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过 程 审 核 报 告 QR/FJ09—05 验证各制造工序质量保证及生产能力的变化与订单要求的符合性，并从中发现存在的 审核目的 问题、拟定措施加以改进，保证产品的实现过程处于稳定受控状态。 审核范围 本次审核为过程审核，范围包括公司内部各车间、外协车加工厂 审核依据 ①ISO/TS16949: 2009 标准。②质量手册/程序文件。③相关法律法规及顾客要求。 审核组成员 审核组长：*** A 组：****** B 组：******* C 组：*** 审核日期 内部时间为：2010年 10月 10 日至 11 日（2 天）；车加工厂时间为 10 月12 日 审核概要： 按审核实施计划，审核组 6 人于10月 10 日开始进行了为期 3 天的过程审核工作。 本次审核，是我公司自推行实施 ISO/TS16949：2009 质量管理体系以来的首次过程审核，而且，也是 公司第一次将涉及外包的过程（外协车加工厂）同时纳入审核范围，对此，公司领导非常重视，在首次会 上特别强调了各单位及外协工厂必须给予很好的配合；审核过程中得到了各有关部门/过程主管和相关人员 的积极配合，由于大家的共同努力，审核活动按计划圆满完成。 此次审核，除采用了过程审核用的检查表以外，更多地是以过程抽样为主。在三天的审核中，审核组 检查了与公司质量管理体系运行涉及的所有生产过程，包括外协车加工厂，查看了生产现场和各项设施。 同公司领导、管理者代表、部门主管、外协厂老板等近 30 多名员工进行了交谈。对“过程人员/素质”、“生 产设备/工装”、“运输/搬运/储存/包装”、“缺陷分析/纠正措施/持续改进” (涉及的条款包括 6.2/7.5/8.2/8.3 等) 四个方面，对照检查表，查看了各相关资料和记录的同时，还做了相应的抽样审核加以证实。 通过检查，审核组认为：从总体上讲，现有的过程及过程控制能力基本符合 ISO/TS16949:2009标准、 程序文件的要求，但各个车间，对标准的学习和熟练运用方面，尚需进一步加强和提高，特别是外协车加 工厂需要提高的空间更大一些。 存在的差距，主要体现在各种记录的填写规范化、完整性及记录的保存方面；在本次审核中发现的一 般不符合项及开具的不符合报告单中都说明了这一问题；另外，外协车加工厂在质量问题的纠正和预防措 施的形成及落实方面还有一些欠缺。不符合事实已得到了责任部门的确认。责任部门已制定了纠正措施方 案，并提出了纠正措施的完成计划、并将逐一实施。本次审核中一共发现 11 处一般不符合项，对其中的 8 项开出了一般不符合项报告，未发现严重不合格项。 需要指出的是，我公司是在贯彻 ISO9001-2000 的基础上贯彻 ISO/TS16949：2009 标准的，从基础管理 到现场控制，我公司具有良好的基础。但新体系刚起步运行一年多一点，不少人对标准要求的了解和理解 还有待加强，若干环节的执行尚未到位。少数人员的贯标意识，有待进一步提高。虽然对各个过程都进行 了审核，但本次审核中仍有未抽查到的活动，各部门应按标准和质量管理体系文件要求，进行自查，发现 问题，自我完善。 对本次审核中提出的不合格项，在采取纠正措施时，应做到举一反三，将纠正措施和实施的控制应用 于其它类似的过程和产品，切忌“头痛医头，脚痛医脚”。采取纠正措施时，应采用防错方法，这也是我们 的薄弱环节。应充分运用过程方法，进行系统改进，不断提高质量管理体系运行的有效性和效率，使我公 司的质量管理体系更趋完善和协调。抓紧时间，狠抓细节，扎扎实实，做好工作，迎接第三方的认证审核。 审核结论; 1 过程要素符合率：审核要素标分为 10 分，满分为 320 分；按照“4、6、8、10”进行评分，实际得 分为 300 分，得分率为：93.75％；依此可对整个过程评定为“符合、 A* 级”。 2 现有的过程及过程控制能力基本符合 ISO/TS16949:2009 标准、程序文件的要求。各部门应对照本次 审核提出的不符合项，在规定的时间内完成纠正措施。 3 公司应进一步做好 ISO/TS16949：2009 标准和公司的质量管理体系文件的培训工作，提高贯标意识。 生产部门加强现场的可视管理，