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办公管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司办公管理秩序，保证行政办公有序进行，制定本制度。 第二条 办公管理主要包括公司办公用品管理、印信使用管理、小车管理。 第三条 保证工作正常进行，确保各项管理有据可依。 第二章 办公用品管理 第四条（一）易耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性纸杯、水笔(芯)、复印纸、墨水、胶水、标签、打孔机、账册、复写纸、计算器、报架、电话机、台历。 （二）非易耗品：保险柜、办公隔段、办公桌、办公椅、文件柜、更衣柜、碎纸机、转椅、靠背铁框皮革面椅子、新闻椅子、计算器、订书器、电话机、打孔机、剪刀、笔筒、普通书立、木质书立、文件箱。 （三）杂品：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。 第五条 综合部负责办公用品管理，对办公用品的采购、验收入库、保管、发放、统计建帐等进行全过程管理，并根据管理工作岗位，制定办公用品的发放标准，按标准为各岗位配备办公用品。（详见附件1） 第六条 各部门加强对办公用品的管理，做好计划申报、统一领取、发放以及使用控制。 第七条 办公用品管理应遵循“满足需求、定量发放、分类控制、统一管理”的原则。 第八条 根据机构设置和部门职能，人力资源部负责每半年核定一次各部门应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送综合部。 第九条 结合上一年度实际消耗，综合部对下一年度的办公用品需用量进行调研、统计和测算，并于每年10月上旬完成下年度办公用品计划编制工作，经公司计划编审小组审核后，并入公司生产经营计划“管理费用项”。 第十条 各部门每季度第一个月的8日后，申报一次办公用品领用计划，并填写《办公用品领用单》（详见附件2），经部门负责人审定同意后交综合部统一汇总，报主管副总审批后，实施采购。 第十一条 各单位临时急需办公用品，须填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经部门负责人审定同意后（价值超过500元的，需经主管副总经理审批），交综合部审核同意实施采购。 第十二条根据年度需要的办公用品种类，按照集中采购、降低成本的原则，由综合部提出招标采购计划和质量需求，通过招议标方式确定采购渠道，经公司相关部门招标后，确定供货单位。 第十三条办公用品实施采购前，由综合部负责人审核后可实施采购计划。原则上一次性签订合同，分批采购。 第十四条办公用品入库前，办公用品管理员须认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 第十五条办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。 第十六条各单位应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经主管副总经理批准。 第十七条核定的费用实行增人增费、减人减费，各单位增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。 第十八条各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。 第十九条严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外） 第二十条应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 第二十一条办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度（季度）使用。 第二十二条各单位可根据规定的办公用品领用标准，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。 第二十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。 第二十四条公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 第二十五条公司办公用品应本着节约的原则，员工应自觉爱护各类办公用品，如有损坏照价赔付。 第二十六条年终考核各部门标准按照年初费用指标分配数额执行，部门超出全年规定费用，按照超出费用多少三倍罚款，如节省费用支出，将多余部分的百分之五十奖励该部门，由其部门自行分配。 办公品发放标准表 类别 名称类别 发放对象 发放频次 普通办公用品 笔类 公司领导、中层管理人员、机关科员、工程师、