《仓库管理工作流程图及工作标准》.docxVIP

仓库管理工作流程及工作标准 11 编制 审核 审批 日期 日期 日期 （二）仓库管理工作标准 2/3 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 入库管理 程序 供货清单、 入库检验 相关文件 C2 E2 ?物料供听提供物料运送服务、 仓库部门做好物 料接收工作 依情况定 A2 ?生产部负责产成品的入库准备工作 1个工作日内 B3 C3 ?仓库负责物料，产成品的入库接收工作，对入库物 料及产品进行数量、质量检验，特殊情况下需要仓 库主管审核,签字后才可办理入库手续 依情况定 D3 ?品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作 随时 C4 C5 E4 ?检验合格的物料及产品入库 ,检验不合格的做退 货处理 1个工作日内 重点 ?物料入库检验 标准 ?入库检验过程规范 有效 仓库日常管理 程序 仓库物料  C6 ?做好仓库5S管理工作，实行定点定位存放， 各种存放物料有明显标志 随时 清单 重点 ?仓库日常管理工作 标准 ?各种存放物料保存完好 3/3 程序 C7 ?仓库要定期不定期进行盘点，确保帐跟实物 相符，发现各种异常情况及时采取补救措施 一个月1次 D7 ?财务部门配合仓库进行盘点工作 随时 仓库盘点 C8 ?仓库做好安全库存工作，当物料库存低于安 全水平时，及时做出申购或呈报 PMC部 依情况定 库存清单 仓库台帐 重点 ?仓库盘点及异常情况处理 标准 ?确保帐实相符，各种异常情况及时解决 程序 A9 ?生门根据生产需要，持领料单到仓库领 料 依情况定 C9 ?仓库对照物料定额标准审核领料单，审核完 成后发料 即时 领料单、物 发料管理 重点 料定额标 准 ?领料审核与发料工作 标准 ?按定额要求审核领料单和发料 库存记帐 程序 物料入库 C10 ?根据物料入库与出库的情况 ，仓库及时做好 帐务登记工作，并编制库存工作报告提交仓库 主管审核 1个月1次 B10 ?仓库主管对库存工作报告进行宙查 1个工作日内 重点 ?库存帐务登记整理工作 标准 ?库存帐目清晰，准确 清单、库存 盘点清单、 物料出库 清单