广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂新项目绩效评价自我评价报告.docVIP

二ＯＯ六年广州市李坑生活垃圾焚烧 发电厂项目绩效评价自评汇报 一．项目概况 （一）项目单位基础情况 广州市生活废弃物管理中心是广州市容环境卫生局属下参考公务员管理机关,其任务是广州市生活废弃物终处理设施计划,建设和营运监管工作。现在，管理中心已完成李坑生活垃圾焚烧发电厂、兴丰填埋场建设工作，正在进行李坑生活垃圾焚烧发电二厂、广州市第三座生活垃圾焚烧发电厂、兴丰填埋场扩容筹建工作；另外，该中心还对李坑生活垃圾焚烧发电厂和兴丰垃圾卫生填埋场进行营运监管，对已封场李坑生活垃圾填埋场和大田山垃圾填埋场进行管理。 （二）项目实施依据 1．国家计委《国家计委相关广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目提议书批复》（计投资〔20XX〕552号） 2．国家计委《国家计委相关广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂可行性研究汇报批复》(计投资〔20XX〕2756号) 3．《中国建设用地计划许可证》（穗规地证字〔20XX〕第145号） 4．《广州市建设项目用地预审汇报书》（穗地预审〔20XX〕118号） 5．广州市建设委相关广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂项目建设资金安排函 （三）项目基础性质、用途和关键内容 广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂在白云区太和镇永兴村，是广州市政府为有效处理日益严重城市生活垃圾污染问题，引进国际优异环境保护技术建设一座现代化垃圾焚烧发电厂。 该厂日处理生活垃圾900 t/d（max. 1040t/d），发电量为13100万度/年,总投资约8亿元人民币。在安全、无害焚烧处理垃圾同时，高效回收热能发电。 该厂于20XX年10月经国家发展计划委员会同意立项，20XX年12月建成，20XX年1月移交给法国ONYX企业承包营运。ONYX以在垃圾焚烧发电领域含有良好经营管理业绩而著称，依据协议，ONYX将自主管理广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂。 二．项目申报绩效基础目标 （一）项目申报可行性、必需性 伴随国民经济发展，广州市生活垃圾产量益增多，但垃圾处理方法单一，现在广州城市生活垃圾唯一处理方法是填埋，关键处理设施有兴丰、大田山和李坑垃圾填埋场，大田山和李坑垃圾填埋场立即满容封场，到时广州市全市天天近6000多吨生活垃圾全部运往兴丰填埋场，这势必加重兴丰填埋场处理负担，降低兴丰场使用寿命，而垃圾填埋关键存在问题环境污染严重，垃圾减容几乎为零，而且占用土地资源等。依据广州市生活垃圾处理设施实际情况，广州市环卫局决定因地制宜，将焚烧和综合处理作为垃圾处理关键方法，现在广州市生活垃圾热值不停和升，生活垃圾采取焚烧处理已成为可能。在此情况下提出兴建生活垃圾焚烧发电厂。 （二）项目绩效总目标（阶段性目标） 依据《广州市中心城区20XX年前生活垃圾处理设施计划修编建设计划》，至20XX年广州市将建设三座生活垃圾焚烧发电厂，广州市中心城区垃圾卫生填埋方法将逐步降低到50.97%,焚烧百分比将上升到37.72%，至20XX年，焚烧方法百分比将超出填埋方法，将会形成以焚烧为主、辅以综合处理，卫生填填埋为最终处理方法。至20XX年，垃圾焚烧处理百分比将增加到52.78%，将使全市生活垃圾终处理将大大减容和减量，到时只有20%固体废渣（约1000吨）和3000多吨原生垃圾入垃圾填埋场。 （三）经济、社会效益及环境效益 李坑生活垃圾焚烧发电厂是技术水平和国际同时大型垃圾处理设施，是本市关键工程项目和环卫现代化标志性工程项目。自去年10月试运行以来，各项指标均达成设计要求，环境保护指标和经济指标中国领先。它建成投产，使本市生活垃圾处理从过去单一填埋方法发展到综合处理和资源再生利用，成为本市完全实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化良好开端。有效控制了二次污染，有利于广州市建成国家卫生模范城市，改善投资环境。 三．项目资金实施情况 （一）财政投入情况 20XX年市建委批复李坑生活垃圾焚烧发电厂固定资产投资22795万元，项目实际投资为2438.5万元，其中城市建设投资企业投资2258.5万元，市财政局投资179.96万元。20XX年市建委批复使用资金为13162万元，项目实际投资为11535.8万元，其中城市建设投资企业投资9550.8万元，市财政局投资1984.9万元。 （二）项目实施过程中资金调概情况 李坑生活垃圾焚烧发电厂于20XX年经国家计委批复立项（计投资〔20XX〕552号），批复项目总投资为71269万元。同年十一月，国家计委批复了该项目可行性研究汇报（计投资[20XX]2760号文），批复项目总投资为72552万元。 在工程实施阶段，因工程实际需要或突发情况，致使工程费用超出了批复项目总投资。现在，该项目已全部完工并投入运行，正在进行验收和结算，协议签约总额（包含多种费用）为76662.85万元。具体情况为： 1、可研投资估算所含项目： 1）、建筑工程：可研估算投资中建筑