内部审核程序(00001).pdf

1 目的 本程序规定了内部管理体系审核工作的要求和方法，以验证公司管理 体系运行的符合性和有效性，及时发现存在的问题并采取纠正措施，使管 理体系持续改进和有效运行。 2 范围 本程序适用于质量、职业健康安全和环境管理体系的内部审核。 3 定义 受审核区域: 受审核方的受审核领导、部门、项目经理部。 4 职责与权限 本程序主管领导为管理者代表，办公室主管，各部门和项目经理部相 M 关，审核组实施。 O 4.1 管理者代表 C a 策划、审批年度内部管理体系审核计划； . b 委派审核组，任命审核组长； G c 协调、解决审核过程中不一致问题； N d 审批内部管理体系内部管理体系审核报告，并向总经理报告审核结果。 O 4.2 办公室 L a 编制年度和每次内部管理体系审核计划； U b 组织并协调内部管理体系审核并编制内部管理体系内部管理体系审核报 H 告； Z c 组织内部管理体系审核员的培训。 . 4.3 被委派的审核员 W a 按本程序和审核计划准备、实施、报告审核工作； W b 跟踪和验证纠正措施的实施情况。 W 4.4 审核组 4.4.1 审核组长 a 负责本审核组人员分工及日程安排； b 审批检查表； c 具体组织、协调现场审核工作； d 审核《不合格项报告》； e 报告审核情况； f 组织/参与编写《内部管理体系内部管理体系审核报告》。 4.4.2 审核组员 1 内部审核程序 SHGJ/TYCX10-8.2.2 第 A 版 第 次修改 修改日期： 年 月 日 共 5 页 第 2 页 a 编写检查表； b 参加现场审核； c 提出并填写《不合格项报告》； d 参与编写《内部管理体系内部管理体系审核报告》。 4.5 各级领导、部门、、项目经理部及有关人员 对内部管理体系审核工作进行全面的合作。 M 5 工作程序 O 5.1 审核策划和准备 C 5.1.1 年度内部管理体系审核计划 . a 年度内部管理体系审核计划编制 G ——每年年初，办公室在考虑拟内部审核的过程、活动、区域的状况、重 N 要性和风险评价结果以及以往审核结果的基础上，策划编制本《年度