HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.pdfVIP

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2020-10-02 发布于四川
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ERP 试点项目系统实施库存物资收货流程（普通） ERP 试点项目系统实施版本控制版本更改日期更改人更改内容 1.0 2012/6/6 耿孝君创建文档第 2 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施目录 1 库存物资收货流程（普通） 4 1.1 HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.v1.0 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 8 第 3 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 1 库存物资收货流程（普通） 1.1 HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.v1.0  流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的库存物资收货流程（普通），以保证物资收货的规范性、准确性。  流程责任部门：仓储物流部门  流程概述：采购供应部采购员通知仓储物流部收货，仓管员首先核查各项单据的完整性，然后判断收货物资是否需要质检，对于不需质检的物资，直接收货到非限制库存，更新库存台账；对于需要质检的物资，先收货到仓库，标明待检状态，再进行收货质检，如果检验不合格，则通知采购员进行后续处理，如果质检合格，则取消物资的待检状态，并更新存货台账。  流程所涉及的系统：SAP  风险控制点说明： 1. 作为原料的入库前准备工作，严格审核相关单据是否齐全。 2. 由采购供应部组织各相关部门（技术部门、生产管理部）准确判断是否可以让步接收。让步接收时需要使用部门（生产单元）负责人签字确认。第 4 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图开始送货单 1 通知质检和仓核对相关单据储人员进行收 20 货10 要求供应商补齐单据是否齐全否相关单据40 30 是是否质检50 是