HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程 V1.0.pdfVIP

ERP 试点项目系统实施 HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程 ERP 试点项目系统实施 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/6/21 郭祎程 创建文档 第 2 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 目录 1  流程编制说明 4  1.1  HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程 错误！未定义书签。  1.2  系统流程图 错误！未定义书签。  1.3  系统流程图说明 5  附件：退货通知单 7  第 3 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1 流程编制说明 1.1 HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程  流程适用范围 本流程适用于由上海华谊集团各二级公司销售部门寄售终止业务，提供寄售终止的处理方法。  责任部门：市场营销部  流程概述：在寄售发货业务中根据客户投诉处理意见，销售业务员提交寄售退回申请，提 交销售经理审批，审批通过后通知客户退货，仓管员检查客户退回货物，将退货产品收入 退货仓后系统中确认收货。 凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级单位业务管控要求高于销售经理，但 不得低于此级别。  风险控制点说明： 1. 创建好寄售退回申请单后必须通过销售经理审批。 2. 财务部门在退货手续齐全后方可办理退款、销账。 第 4 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图 第 5 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.3 系统流程图说明 输 输 系统- 风险 关键 序 入 出 交易 控制 绩效 步骤 步骤说明 部门 岗位 号 文 文 码 点 指标 件 件 市场 销售 开始 营销 业务 部 岗 创建寄 SAP-V 销售业务岗提供信息进行 市场 销售 售终止 A01 10 相应系统操作创建寄售终 营销 业务 退货订 止