QP-HR-01文件管理控制程序.pdfVIP

1 3 文件管理控制程序 编号 QP-HR-01 页 次 / 制订部门 人事部 版次 A/0 制订日期 2012/12/05 修 改 历 程 版本 发布/修改日期 修改内容摘要 发布/修改人 A0 2012/12/05 首次发布 2 3 文件管理控制程序 编号 QP-HR-01 页 次 / 制订部门 人事部 版次 A/0 制订日期 2012/12/05 1 目的 对质量管理体系的有关文件予以控制，确定文件的编制、管理、使用规则，防止文件丢失、误用、损 坏，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2 适用范围 适用于本公司所有与质量管理体系有关的文件的控制。 3 职责 3.1 公司总经理负责批准发布《质量手册》和《程序文件》。 3.2 管理者代表组织编写质量管理体系文件, 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》，负责批 准质量管理体系的其它文件。 3.3 公司总经理和部门负责人负责相关业务范围的文件审批。 3.4 人事部负责文件的编制、发放、更改和管理；负责对现有体系文件的定期评审；负责文件的收集、整 理和归档工作。 3.5 各部门负责与本部门相关文件的编制、使用和管理。 4 工作程序 4.1 文件制订、修订、批准发行的流程 文件类别 拟制 审核 批准 质量手册 品质部 管理者代表 总 经 理 程序文件 部门负责人 管理者代表 总 经 理 管理性作业指导书(人事考勤、会 文职或领班以上负责 部门负责人 总 经 理 议制度等) 人 技术性作业指导书、流程图（检验 部门技术人员或以上 部门主管级及以上人 总 经 理 标准，工艺文件等） 负责人 员 记录/报告/表格 部门相关人员 部门主管 管理者代表 3 3 文件管理控制程序 编号 QP-HR-01 页 次 / 制订部门 人事部 版次 A/0 制订日期 2012/12/05 4.2 文件的分类及编号 4.2.1 文件的分类 a ﹚质量管理体系文件包括：《质量手册》、《程序文件》、公司制定的制度、规范标准和记录表格 等式； b ﹚外来文件包括：国家标准、行业标准、法律法规、条例、规范、上级或主管部门下发