《餐饮采购管理制度》.docxVIP

酒店原材料采购制度 （一）、采购工作流程中须规范事项： 1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、冻货类、蔬 菜类、鲜肉类、调味品。 2签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一 份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单， 申购 数量遵循“最小库存”原则。 采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写， 采购申请必须填 写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。 采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。第二联采购部存 档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。 （二）、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出 比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊， 保证采购物品价格的合理 性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作， 即在订货前，必须征询 3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。 （三）、采购项目的结算 采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过 2000元, 超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款；办理现金结算的须 经酒店经理同意。 办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管 领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 . “食品原料申购单”壹式空联，供货商、仓管员、财务部各一 联。 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部 门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式空联，采购员、 仓管员、财务部各一联。 原材料货物验收制度 由仓管员、厨师长（质量检查）、采购员共同验收，除急 用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、 厨师长签字认可（验收单壹式三联）。厨师长（质检员）不定时抽检 质量。 注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。 供货商凭收货 单结算。 2、 急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨 师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。 3、仓管员根据验收货物信息，据实填写验收台账。