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优秀办公范文 欢迎下载 公司 行政 工作流程 规章制度 2008 年 01 月 05 日 星期六 下午 01:23 一、 办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表 1 ），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行 政部签字领取。 2 、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购， 特殊物品采购由部门领导及主管副总签字 同意后另行购买。 3 、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在 下一期预算中扣除超出部分。 4 、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5 、 公司 办公用品每月 1 日、 15 日发放 2 次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、 印签管理 1、 公司 印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭 公司 介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2 、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3 、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4 、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5 、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、 复印 1、 公司 所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到 公司 外复印。 2 、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 3 、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4 、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符， 除责成其重新填写外， 将限制该部门使用复印机 , 直至落实责任及相关处罚。 5 、任何人不得利用 公司 机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据 公司 有关规章制度 ,通知人 事部进行处罚。 四、 传真收发 1、 公司 与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本 公司 具体收件人，以便行政部及时分发。 2 、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。 3 、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。 五、 信件收发 1、 公司 所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电 报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。 2 、 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 3 、 收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。 4 、 对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。 5 、 对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。 六、 名片管理 1、 公司 名片格式统一化，由 公司 行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。 2 、 印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。 3 、 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。 4 、 公务、客户名片须在 公司 内作为共享资源。 5 、 自确认名片内容起，一周内到行政部领取。 6 、 名片印制费用每季度摊销一次。 七、 公司设备申请流程 优秀办公范文 欢迎下载 为加强我 公司 固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位 国有资产管理办法》 （国管财字 【2000 】32 号）规定， 结合我 公司 实际情况， 特制定我 公司 设备申请流程： （一）原则： 讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证 公司 职能的按计划完成： 1. 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别； 2. 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急， 把有限的资源用在 刀刃“ ”上； 3. 要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注