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2020-10-05 发布于陕西
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内部控制制度《仓库管理制度》.pdf

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《内控制度》编号 CW100 版本 1.0 仓库管理制度日期 2009/12/31 内部控制制度《仓库管理制度》文件管制等级： □管制文件 □非管制文件有限公司发行页次 1/13 页《内控制度》编号 CW100 版本 1.0 仓库管理制度日期 2009/12/31 文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期 0 第 1 版（新发行）有限公司发行页次 2/13 页《内控制度》编号 CW100 版本 1.0 仓库管理制度日期 2009/12/31 1 总则 1.1 制定目的为防止原物料、产品在贮存和保存过程中发生损坏、变质或丢失，制定本程序。 1.2 范围本程序适用于原物料、产品的搬运、贮存管理。 1.3 权责单位 1.3.1. 采购部、生产部应对原物料、产品的安全搬运负责。 1.3.2. 质检部质检人员负责对原物料、产品进行检验。 1.3.3. 仓库管理员负责对原物料、产品数量、规格型号等进行验收、贮存和保管。 2 程序 2.1. 验收入库管理 2.1.1. 仓管员对经质检部质检员检验合格的物品（原、辅料物品、低值易耗品、产品），严格按订单的数量、规格型号等验收入库，对于生产的产品，须经质检部质检员抽检后进行验收入库。1，,质检部未对所有的物品进行检验，如收购的五粮，只有五粮保管员自己检验，自己验收入库。原酒检验有色谱图，没检验记录，曲药有检验未记录。包装，瓶盖有检验记录，但有些签字人员不全。 2.1.2. 因生产需要而直接进入生产车间进行前处理加工的原材料，凭采购开具的《古顺河酒业有限公司﹍﹍验收单》办理入库手续，同时打印《生产领料单》办理出库手续，以准确反映公司的产量。 2.1.3. 一时