催收款操作指引.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 催收款操作指引 一、操作流程 二、操作规定 销售人员应熟悉《付款计划登记表》（见附表1），并将空白的《付款计划登记表》复印、装订成册，以备使用，每人一册； 销售人员在与客户签署《楼宇认购书》的同时将该客户的付款计划登记在《付款计划登记表》上； 销售人员根据《付款计划登记表》中记载的计划付款时间提前三天与客户联系，提醒客户近期应交款项及时间； 每天上午10点前，项目公司财务向销售部提交一份前一天的《客户交款清单》，销售人员根据交款清单核对《付款计划登记表》，如发现有客户本应交款而尚未前来交款的，销售人员应立即与该客户联系，催促其前来交款，并阐明我司之有关延迟交款的规定； 项目公司财务统计人员在每月报告期后三天内提交一份《客户欠款清单》给销售部，销售部收到《客户欠款清单》后即日敦促客户前来交款，每隔三天催收一次，直至该客户前来交清所欠房款或公司启动挞定、退房程序为止； 销售人员每次与客户取得联系后，应做相应的电话记录，将有关情况记录在《电话跟进记录单》上，并于当日下班前报销售经理加处理意见，《电话跟进记录单》见附表2； 销售经理收到《电话跟进记录单》后，应作出及时处理，并将处理结果填写在《电话跟进记录单》上； 对于责任方属客户的，有如下三种处理方法： 未符合挞定、退房规定的，则要求销售人员继续催收，衡量挞定标准为：交足定金后超过1