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职业安全健康危害因素辨识、评价与控制程序 1. 目的 识别本公司在生产经营过程中影响职业健康安全的危险源， 评价风险因素，从而对其进行有效控制，并在新问题出现或其他情况 时对其进行更新和持续改进。 2. 范围， 适用于本公司生产、经营、管理活动过程中的危险源识别、 风险评价及更新。 3. 定义 危害辨识：辨识危害的存在并确定其性质的过程。 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过 程。 4. 职责 4.1 办公室、生产部负责组织公司各部门进行安全健康危害 因素的辨识、评价与更新工作。 4.2 其他部门按照程序要求辨识本部门的职业安全健康危害 因素，并进行初步评价。 4.3 相关部门负责安全健康危害因素的处置。 5. 管理规则及流程 5.1职业安全健康危害辨识评估和控制 5.1.1按职责分工，成立职业安全健康管理委员会，对存在的 职业安全健康危害进行辨识与评价。 5.1.2危害因素辨识的范围必须覆盖公司的生产作业活动全过 程。 5.1.3 辨识依据 1）国家、政府各部委颁布的政策、法规、标准、规定、条例 等； 2）当地的地方法规、标准、规定、条例等； 3）认证机构和检验检测机构的检测及认证结果或反馈的信息。 5.1.4 危害因素的辨识方法 1）直观经验法： a. 对照、经验法、b. 类比方法。 2）系统安全分析方法：各部门根据职业安全健康管理委员会 的要求，对本部门内生产作业活动的全过程进行分析、判断，找出可 能对职业安全健康不利影响的各类危害因素。 5.1.5 评价依据： 1）国家和政府的法律法规、行业协会的规定； 2）职业安全健康危害因素影响的范围、严重程度、频次； 3）职业安全健康危害因素对社会影响和经济影响的程度； 4）职业安全健康危害因素对公司发展的影响程度； 5）社会、员工、投资方对职业安全健康的要求。 5.1.6评价方法 1）由职业安全健康管理委员会组织对潜在的危害因素进行评 审； 2）职业安全健康风险评价采用“风险评价指数矩阵法”。 3）风险分类：不可接受的风险称为重大风险，不希望有的风 险称为重要风险。 4）评价结果应形成《各岗位安全及职业危害风险评估报告》。 5）根据风险程度及公司能力和发展规划，制订相关的纠正或 预防措施。 5.1.7 当发生以下情况时，须对职业安全健康危害因素重新进 行辨识与评价 1）有关法律、法规、标准、规范的变更和增加时； 2）发生重大职业安全健康和环境污染事故后； 3）采用新工艺、新材料、新技术、新设备时； 4）第三方审核或监测提出新的要求时。 5.1.8风险控制措施 1）不需要评审即可接受的风险：不需采取措施且不必保留文 件记录； 2）有条件接受的风险：通过评审决定是否需要另外的控制措 施，如需要，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改 进措施。同时，需要通过监测来确保控制措施得以维持。 3）不希望有的风险：应努力降低风险，仔细测定并限定预防 成本，并应在规定时间期限内实施措施减少风险。在该风险与严重事 故后果相关的场合，进行进一步的评价，以确定是否需要改进的长远 控制措施和当前简易可靠的控制措施； 4）不可接受的风险：直至风险降低后才能开始工作。 1. 相关文件 《现场安全与个人防护用品的选择和使用管理程序》 2. 表单 《各岗位安全及职业危害风险评估》