订票管理制度.docx

深圳XXXXX有限公司 订票管理制度 第一条 目的 为了规范公司出差管理及费用报销标准，强化成本管理意识，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度规定了订票的审批规定、审批权限，适用于公司全体员工。 第三条 订票规定 公司员工出差需要乘坐飞机/火车等交通工具的，统一由前台订票。 第四条 订票程序 1.填写出差订票申请单，写明乘坐交通工具类型，提交相关领导审批； 2.将通过审批的《出差订票申请单》提交前台，由前台负责订票； 3.前台订票后，将航班信息反馈给出差者； 4.注意： （1） 特殊情况未能提交出差申请单给领导审批的，需通过短信/邮件/企业QQ/微信等文字方式向领导申请，并将领导同意乘坐该交通工具的信息截图发给前台，前台凭截图订票。出差者返回公司后，需要补充填写《出差订票申请单》领导补签，再交至前台做报销凭证； （2）若出差人员较多，则由上级领导安排统一提交《出差订票申请单》，后附出差人员名单，无需出差人员单独提交； （3） 未能提交出差申请单，且没有文字凭证等证明领导已同意乘坐相关交通工具者，若乘相关交通工具需自行购票，自行报销； 第五条 报销管理 1.出差者出差返回时，须将相关票据交至前台作为报销凭证； 2.综合管理部凭订票清单，附《出差订票申请单》、相关票据至财务部结算出差票款。 附件： 《出差订票申请单》 申请人 部门 出差事项 出差日期 时间要求 出发地\到达地