外包工程(项目)发包单位安全管理检查表.docx

PAGE PAGE # / 6 外包工程（项目）发包单位安全管理检查表 发包单位名称： 发包单位主要负责人: 项目 分类 序 号 检杳项目 检查细则与内容 检杳方式 检杳记录 、 基础 管理 1 管理机制 发包单位的外包工程安全主体责 任及各级安全第一责任人到位。建 立外包工程安全管理组织机构和 工作机制。 检查发包单 位有关外包 工程管理制 度及规定，确 认包含该内 容要求且符 合上级公司 对下属单位 的管理要求。 并与现场实 际进行比对 核查。 1.将施工全过程纳入日常安全管 理，制度措施齐全、工作到位。制 定、落实以下管理制度： 外包工程（项目）安全管理工作制 度（应包括： 工作联系、例会和安全活动， 项目负责人制， 工作票管理， 安全问题整改通知单与闭环管理， 取电、停送电工作， 系统隔离管理， 特种设备、安全工器具管理和使 用， 人员、设备、物品出入厂区， 工作监护、重大工作人员到位， 临时用工及劳务派遣工管理， 外包工程安全奖惩等内容） 以及人员教育培训和管理工作制 度等。 2.将外包单位的项目部（公司）各 级相关负责人纳入本单位安委会 和安全网络。组织参加本单位相关 安全活动。 3.指定本单位的项目负责人并明 确管理责任和工作方式、内容。 4.各部门对外包工程安全管理分 工与职责明确、落实到位。 5.督促承包单位项目部（公司）健 全完善外包工程安全管理组织机 构和制度、规程，有效运转和执行。 6.明确临时用工及劳务派遣用工 职能部门及职责，加强日常管理、 培训、考核。 2 管理内容 外包工程（项目）审批流程合规。 承包单位资质条件符合招标文件  要求，审核记录齐全。 安全协议签订及内容明确合规；承 包单位的安全保证金到位。 对承包单位安全检杳和安全工作 例会等活动的规定明确；检查、活 动记录台账齐全。 承包单位特种设备、工器具入厂核 查要求明确，记录齐全。 发包单位用于外包工程的起重机 械等特种设备检验合格，状态良 好，台账、记录齐全。 开工前对承包单位项目部（公司） 负责人和工程技术人员的全面安 全技术交底规定和要求明确。 对外包工程（项目）的考核规定明 确，有执行记录。 发布对承包单位项目部（公司）日 常安全管理文件。 风险较大项目的外包工程（项目） 制疋特殊安全管理规疋。监督承包 单位制定专门的安全技术措施，并 落实。 3 管理台账 建立承包单位清册及其联系方式 且齐全。 查看资料并 核查真实性、 有效性 对承包单位安全资质及其三类人 员（企业负责人、项目负责人、安 全管理人员）名单、证书备案且清 晰有效。 对承包单位项目部（公司）特殊 作业人员名单及其资质证书进行 备案且清晰有效。 承包单位项目部（公司）人员入厂、 日常教育培训记录齐全、规范。 对承包单位车辆及人员出入进行 登记记录且齐全、完善。 建立外包工程（项目）安全问题整 改闭环管理记录和台账。 建立承包单位奖励、考核及有关不 安全事件台账并齐全。 二 、 4 资质审查 有招标时对承包单位的经营、安全 资质审查的备案资料。 查看资料并  合同 与 安全 协议 资质审查内容严格按照公司《外包 工程（项目）承包单位资质与安全 管理审查表》的有关规定及要求执 行。 核查有效性 5 合同 依法签订工程（项目）承包合同、 监理合同。 查看资料 合同中明确双方（有监理单位的为 三方）的安全责任和责任人；应采 取的安全措施；安全教育、安全检 查及安全奖惩（包括安全保证金的 扣罚及返还）及有关安全、劳动保 护等事项条款。 发包单位的车间（部门）、班组禁 止作为发包方发包工程、项目。 核对实际施工（作业）的单位与合 同一致。 6 安全协议 与承包单位签订安全协议，作为合 同附件。 查看协议文 本 安全协议经过发包单位安全监督 管理职能部门审查并同意。 合同双方（有施工监理单位的为三 方）安全管理的责任和义务、安全 管理内容、工作方式等明确、清楚。 并明确双方各级责任人。 三、 入厂 管理 7 入厂安全 教育 对承包单位项目部（公司）所有工 作人贝，进行专门入厂安全教育。 查看教育记 录并现场抽 查若干人 8 出入通行 对承包单位项目部（公司）所有车 辆、人员按规定办理出入证，严格 配证通行、上岗。 查看资料并 现场抽查1~2 人 设备和物品出、入厂审批严格，执 行到位。 重要生产区域通行应由发包单位 人员带领和监护。 四、 日常 管理 9 安全教育 与培训 不定期对承包单位项目部（公司） 工作负责人进行安全教育和培训， 并及时公布合格名单。 查看培训资 料并抽查1~2 人验评效果 抽查作业现场未经培训合格而进 行工作的人员和现象。 及时组织承包单位项目部（公司） 学习、传达上级公司及本企业下发 的有关通报、通知。  10 安全交底 开工前，组织对承包