文件和资料控制程序【精】.docxVIP

第 PAGE 91 文件和资料控制程序 目的 对与管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 适用范围 适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制。 职责 XXXX部组织《管理手册》、《程序文件》的编写和修订，管理者代表审核，总裁批准发布； 责任部门负责组织三层作业指导文件的编写，XXXX部及相关部门参与，责任部门分管副总审批； XXXX部负责管理体系文件的发放（包括配置服务器上文件发布）、更改控制和管理。 各部门设兼职文档管理员，负责本部门文件的签收、组织传阅及归档管理，负责外来文件的跟踪和管理。 管理者代表负责审批文件发放范围。 工作程序 文件的分类 分类 按类别分以下几种： 《管理手册》 《程序文件汇编》 《支持性文件》：包括作业指导文件、规章制度及有关资料。 《外来文件》：国家标准、行业标准、相关法律法规等。 按受控状态分2种：受控、非受控 纸质管理体系受控文件，由XXXX部文件管理员负责在封面上加盖“受控”印章，注明发放部门及编号，以确定其现行有效性； 配置服务器上发布的文件均为受控文件，并注明版本号和发布日期。 按信息敏感性分：绝密、秘密、内部公开和外部公开。 信息资产密级定义： 绝密：只有公司高级管理层领导可以访问的文件或数据； 秘密：公司部门负责人及以上人员可以访问的文件或数据，或只有某个/某些部门可以访问的文件或数据； 内部公开：限