工序质量审核管理标准【精】.docxVIP

工序质量审核管理标准 第一条 目的 为了实现工序质量的有效控制，正确分析工序质量波动的主要因素，根据相关的质量信息采取适用的改进措施，特制定本标准。 第二条 职责 由企管部组织品质部、生产技术部等相关单位进行工序质量审核工作。 第三条 依据 1.工序管理点流程图。 2.工序管理有关文件。 3.工艺流程、岗位操作办法。 第四条 工序质量审核频率 本公司工序质量审核每年进行两次，定为5月和11月进行。 第五条 年初由品质部编制工序质量审核计划。计划应包括被审核产品工序管理点名称、审核项目（产品和工艺的质量特性）、审核方法、抽样方法、日程安排、审核人员及分工等。 第六条 组成审核小组，学习有关审核规定，做好审核准备工作。 第七条 对被审核工序随机抽样，并记录本工序质量特性值数据。 第八条 检测抽取的样品（包括原料、中间产品及产品），并做好记录。 第九条 抽检被审核部门关键的和重要的工序控制点活动资料。 第十条 按照工序规范、工艺指标、工序操作规程、使用原材料的有关规定，关键设备状况，生产工作环境，操作人员素质及公用设施水、电、汽、压缩空气稳定状况等进行检查、对比、分析及判断。 第十一条 根据检查、分析、判断结果，提出改进建议，写出工序质量审核报告。 第十二条 实施改进和检查评价。 第十三条 工序能力审核 1．由审核组从被审核的工序中随机抽取在制品的试样若干。每次