内部审核控制程序【精】.docxVIP

服务管理体系程序文件 第 PAGE 91 内部审核控制程序 目的 验证本公司开展的各项服务活动和有关结果是否符合服务管理体系文件和有关法规及合同的规定，以确保服务管理体系的有效性和适用性。 适用范围 适用于本公司内部服务管理体系审核。 职责 管理者代表负责任命审核组长，审批有关审核文件，并负责协调和解决审核中出现的问题。 审核组长负责组织内部服务管理体系审核工作的具体实施。 内审员负责现场审核，查找客观证据，对纠正预防措施实施效果进行验证。 XXXX部负责保存审核文件和审核记录。 工作程序 审核准备 XXXX部根据本公司服务管理体系运行的情况及上一年度审核结果，于每年年终对下一年度审核活动进行安排，在每年的12月份制定下一年度《年度服务体系内部审核计划》，报管理者代表批准，各部门和各条款的审核每年至少一次；特殊情况可增加审核频次。 管理者代表确定审核组长，由审核组长成立审核组，审核组成员必须是经过培训有资格的人员，并且不参加本部门的审核。 审核组长制定《内审实施计划》，报管理者代表审批。计划的主要内容包括： 审核的目的、范围、依据； 审核组成员及分工； 受审部门涉及标准的条款及日程安排。 在内部服务体系审核之前，各内审员要收集与受审核部门服务活动有关的程序文件和支持性文件等。 审核员按审核计划分工编制《内部审核检查表》，明确检查的部门、时间、项目和内容等。 审核组长按审核计划在审