公交运营专项方案.docVIP

XXXXX公交服务 公交运行方案 XXXXX公共交通服务，关键服务于七师机关及七师区域内车辆租赁服务，结合胡杨河市建设计划需求，城市建设“公交先行”。为推进城市公共交通优先发展,落实落实执政为民方针、顺应群众出行新期待重大战略决议,提升城市活力、转变城市发展。依据胡杨河市建设发展需求，根据师党委要求确保20XX年胡杨河市行政人员通勤需求，立即完成奎屯至胡杨河市通勤保障,制订以下公交运行实施方案: 一、成本规制目标：实现公交企业财务健康可连续 现在公交企业面临关键问题直接表现就是财务问题；公交关键表现公益性；过高债务负担和难以制度化财政补助成为城市公交企业面临普遍问题。 财务健康是其连续提供公交服务前提。企业长久存在严重亏损，对维持公交运行和落实“公交优先”政策是一个极大挑战。所以，保障公交企业财务健康，使企业取得合理收入填补其成本支出变得十分必需，在“收入填补成本”管理思绪下，公交企业成本规制就成为首要、基础性管理步骤。 总而言之，公交运行，提议实施成本规制。 二、政府职能 1.完善线网场站计划，辅之以道路资源优先分配等制度方法；确定适合当地实际运行模式和主体结构；质量监管；价格管制和必需补助。 2.明确公交企业成本费用组成。公交企业成本费用由直接营运成本、期间费用、营业税金及附加、其它营运成本等组成。 3.明确审计评价要求 一是公交企业接收营运审计必需提供真实、正确、完整和正当会计信息；二是胡杨河审计依据公交企业经营情况和成本费用审计，对其作出客观、清楚、立即、正确评价；三是公交企业经过加强经营管理、提升劳动生产率等路径，使其实际成本低于标准，所获差额利润应留企业发展；若实际成本超出成本标准要求，其亏损由企业自负。 4.明确成本费用评价应用 一是提议将公交企业成本规制实施情况纳入董事会对经营者考评内容之一；二是把成本费用评价和审计结果作为政府制订公交票价依据之一；三是把成本规制评价意见作为政府完善公交事业扶持政策关键依据；四是把成本规制实施情况纳入公交企业诚信和线路经营权评议考评内容。 运行测算 一、组织机构及管理人员 公交企业人员架构是,设置管理人员,专职驾驶员，保安。其中管理人员分别是:经理、副经理、调度，业务关键财务、安全管理、综合、维修、安全例检人员等，以后依据需要逐步调整。 二、办公场地及停车场地 依据站场计划及交通运输局制订整合资源、综合利用、因地制宜、分步实施、科学管理、统筹计划标准,在现有已建成胡杨河客运站办公场地基础上调整出办公室,作为公交企业办公场地。停车场能够依据线路起点终点实际情况结合胡杨河市计划确定后协调使用，现在确定奎屯至胡杨河市城际公交始发站为奎屯天北新区一级客运站，终点站为胡杨河汽车客运站。 三、公交运行成本 （一）、企业前期成本 1. 依据国家节能环境保护政策及企业客运多年车辆运行成本考虑，提议购置纯电动车辆，师机关通勤人数600人根据400人核实，根据上座率90%核实，45座车型，计划统一订购12辆公交车,公交车统一选购、上户、入保、办理相关证件,统一管理。购车数，纯电动10辆，油气混动2辆，车长10.5米，补助后购置平均价格80万元（最终以招标采购价格计算），碰到运力不足时由企业已经有线路车进行增补。估计需购车款960万元。 2. 保暖库及充电桩建设成本 电采暖冬季保暖库1000平方米（因为内设充电桩要求采取电采暖），根据3000元/平方米，需资金300万元，充电桩始发站设置7台，终点站设置3台，根据1200w型号设置累计建设充电桩10台，根据18万元/台，需资金180万元，累计供需资金480万元。 估计需要前期累计费用1440万元。 （二）运行成本组成 1.人员成本 根据计划估计需人员56人，其中管理人员8人，人员费用（工资、社保、福利、加班补助、其它等），驾驶员22人，随车安全员22人，保安4人，平均工资根据6870元/人/月含五险一金，实发工资估计4500元/月。 计划企业分二期实现，现在一期先行开启，关键保障通勤车辆城际公交，估计需要人员约19人，其中管理人员3人，驾驶员12人（根据1个班实施），安全员2人，财务人员1人，点钞员1人，累计每十二个月需人职员资费用156.64万元。 2.车辆成本 车辆维保费用、维修费用、车辆材料损花费用、劳保费用（毛巾、拖把、洗洁用具等），1-2年新车0.8万元/辆/年，3-5年1.6万/辆/年，费用按新车计算累计9.6万元/年。 3.燃料成本 （1）电费：根据用电价格0.35元/度核实，夏季按1.6度/公里（含充电损耗及车辆空调用电）；冬季按2度/公里核实（含充电损耗）；冬夏各按6个月计算，天天2班，每班12车，每班往返80千米，天天160千米/辆。夏季6个月用电费用19.6万元，冬季6个月用电费用24.6万元，累计费