11 HD饲料公司成品换包管理制度 v1.0.docVIP

《成品换包管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 王尹鹏制度初稿 0.1 0.2 ＭＭ组制度终稿 0.2 0.3 ＰＰ组制度终稿 0.3 1.0 王尹鹏制度终稿 1.0 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 ＭＭ组长 李长海 ＭＭ副组长 杨志成 ＰＰ组长 郑成伟 ＰＰ副组长 龙刚饶 华南大区内务总经理 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监  海大成品换包管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　王尹鹏 编写日期 2012.12.24 原制度编码 HDG-RR-AO-042 文件密级 公开 审核人 　 审核日期 文件级别 工厂级 正文页数 　8 复核人 　 评审日期 制度类别 管理程序 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 规范未来成品换包管理流程，成品仓管员根据质检员意见，对成品仓库的烂包进行换包操作，换包产生的包材成本费用计入仓库的成本中心。 适用范围 适用于集团各分子公司成品仓库的成品烂包换包。 定义和缩略语 无 相关文件 《回机料出入库管理制度》 《物料转换管理制度》 职责 换包工：收集统计烂包数量，领取包材，按要求换包； 质检员：判定成品烂包是否可以换包或物料转换； 成品仓班长：填写包材移库单，安排与监督换包工换包统计数量； 包材仓仓管：按移库单发包材，并即时在系统移库 ； 录单员： 准确即时录入换包信息。 流程 规定 换包条件（如发现有以下情况，须进行换包处理） 经确认成品外编织袋有破损，不能使用； 成品包装袋里面有异物； 如发现成品包装内袋破损。 烂包收集放置 换包工收集烂包时，要分类收集； 烂包收集需及时，仓库的烂包不能超过五包； 收集的烂包应单独分开存放，不影响正常成品的出入库。 质检 换包前，需换包工及时通知质检员或质检员每2小时到现场质检（感官检测）； 质检的同时，需在《烂包处理统计表》上给出处理方案，并签字确认。 领包材 成品仓管员根据换包需求开移库单，安排换包工领用包材； 包材仓管员按移库单发料，且双方签字确认； 包材仓管员发料后，需在30分钟内对领用的包材进行系统移库。 换包过程 换包前3包用标准的包装称校对，重量合格后，，换包工工再换包，并把换包后的成品分类计数； 换包工按每包的标准重量换包，同时确定品种是否换错、规格是否标记、是否按要求放置换好的烂包，成品仓管员负责监督； 当班发生的烂包当班换包处理完； 换包工对当班发生的换包情况必须在当班做好《烂包处理统计表》，下班前提交成品仓管员 包材消耗及差异处理 成品仓管员下班前对当班换包中消耗的包材在系统进行成本中心发料； 换包中，有物料转换的，成品仓管员需在系统进行物料转换； 对于不够换一包的成品，需及时称重转到原料仓或放在规定位置，在系统当回机料处理，回机料出库按整包出库，从成本中心收出回机料。 记录 序号 单据名称 存放部门 存放期限 001 烂包处理统计表 成品仓 1年 002 移库单 包材仓、成品仓 1年 附件 附件1： 烂包处理统计表 换包工： 制单时间： 烂包 物料名称 物料规格 单位 烂包数量 换好 品种名称 换好包数 剩下包数 剩下原因 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 成品班长： 质检员： 附件2: 移库单 移库时间： 物料名称 物料规格 单位 数量 移入仓库 移出仓库 移库原因 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 申请人： 部门主管： 移库人： 核对人：