06 HD饲料公司原辅料领料管理制度 v1.0.docVIP

《原辅料领料管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 陈雪兰制度初稿 0.1 0.2 陈雪兰制度终稿 0.2 1.0 陈雪兰制度终稿 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 MM组长 李长海 MM副组长 杨志成 PP组长 郑成伟 PP副组长 龙刚饶 华南大区内务总经理 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监 海大集团原辅料领料管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　陈雪兰 编写日期 2013.01.09 原制度编码 无 文件密级 公开 审核人 　 审核日期 文件级别 集团级 正文页数 　5 复核人 　 评审日期 制度类别 管理制度 附件数 　 批准人 　 生效日期 目的 规范原辅料领料出库工作管理，确保原辅料数量准确、账物一致，出库及时、职责清晰、手续完备。 适用范围 适用于广东海大集团各分子公司大宗原料、膨化原料、预混料、回机料、木柴、煤、工业盐、柴油的生产领用。 定义和缩略语 线边仓定义：线边仓是仓库的扩展分区，管理权归属于生产线（车间），线边仓库存不算做消耗 线边仓用途：不能明确计量或不易拆分整包装的材料领用时，以移库单的方式驱动材料移动。材料领用过程：材料从仓库领到线边仓不发生成本消耗，只是从仓库平移到线边仓，然后由线边仓发到生产订单上，产生材料成本消耗。 相关文件 《预混料生产执行管理制度》 《成品、配料半成品生产执行管理制度》 《原料膨化生产执行管理制度》 职责 5.1投料叉车工 5.1.1负责按中控投料通知进行领料； 5.1.2负责按原料仓管指定仓位取料； 5.1.3负责安排投料工按要求投料； 5.1.4负责记录原料投料数量，并与仓管确认和交接； 5.1.5负责安排当班现场倒堆、破包、叉板整理等异常情况的及时处理。 5.2原料仓管员 5.2.1 负责按要求安排领料仓位； 5.2.2负责对领料的仓位和数量进行现场监督、复核和确认； 5.2.3负责中控消耗数量与仓库实际领料数量的核对及差异处理； 5.2.4负责预混料、回机料的现场发料和点数； 5.2.5 负责原辅料的领料系统过账。 5.3预混料组长 5.3.1负责按需求计划填写移库单及领料； 5.3.2负责预混车间线边仓现场管理和系统出入库过账。 5.4中控员 5.4.1负责按生产计划向指定岗位下达投料通知； 5.4.2负责跟踪投料进度和核对投料数据； 5.4.3负责对原料消耗报表的打印和传递； 5.4.4负责配合原料仓管领料数据的核对和差异处理。 5.5工艺员 5.5.1负责配料仓的数据统计、收集和向中控、原料仓管反馈； 5.5.2负责协助中控员筒仓原料的投料。 5.6投料工 5.6.1负责按投料要求进行投料； 5.6.2负责投料后废旧包材整理和现场清扫。 5.7综合仓管员 5.7.1负责柴油现场出入库； 5.7.2负责柴油出入库系统过账。 流程 6.1原料领料管理流程： 6.2辅料领料管理流程：  7规定 7.1领料方式： 7.1.1大宗原料领料：中控员根据实际生产情况下达投料通知，投料叉车工按通知将指定库位的原料移到投料口，投料工按规定时间和方式投料；中控系统按实际消耗数量，定时回传SAP系统，在SAP系统中乘以损耗系数计算工单实际原料消耗，根据计算出的原料消耗数量，自动做工单投料，扣减系统库存。 7.1.2回机料领料：经过配料仓，则和大宗原料领料一样，若是通过手投料添加口投料，中控员根据配方用量开领用移库单，原料仓管员按移库单数量发货和在SAP系统做移库过账； 7.1.3预混料领料：预混组长开手工移库单，将预混料原料及预混料成品从原料仓移库到预混料线边仓，由生产车间根据工单实际原料耗用数据进行投料，投料前必须进行称量或点数，保证投料数据的准确；预混料成品由生产车间投料工严格按照配方用量进行称重投料； 7.1.4膨化原料领料：中控员按生产计划需求安排工艺员或投料工投料，膨化原料与大宗原料在中控系统过账方式一样。 7.2领料规定： 7.2.1中控员根据生产需求提前10分钟下达领料通知； 7.2.2原料仓管员按照先进先出的基本原则或品管部特殊要求指定领料仓位； 7.2.3投料前，投料叉车工与中控员确认原料品种、数量、投料口等信息，然后按原料仓管指定仓位取料； 7.2.4投料工严格按投料要求进行投料，并按《废旧物资管理制度》进行现场整理； 7.2.5投完一个品种后，投料叉车工3分钟内通知中控员，并根据需要做好下一个品种的投料准备； 7.2.6原料仓管员下班前必须更新物料标识卡（出库件数、剩余件数和重量），并根据需要做手工投料报表； 7.2.7投料叉车工根据实际投料