04 HD饲料公司原辅料入库管理制度 v1.1.docVIP

广东海大集团股份有限公司 制度名称：海大原辅料入库管理制度 《海大原辅料入库管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 于霞制度初稿 0.1 0.2 于霞制度终稿 0.2 1.0 于霞制度终稿 1.0 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 MM组长/采购中心总监 李长海 MM副组长 龙刚饶 华南大区内务总经理 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监 杨志诚 PP组组长 郑成伟 PP组副组长 卞国志 QM组组长 陈伟伟 QM组副组长 海大原辅料入库管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 于霞 编写日期 2012.12.07 原制度编码 无 文件密级 内部公开 审核人 　 审核日期 文件级别 集团级 正文页数 　8 复核人 　 评审日期 制度类别 　 管理制度 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 规范原辅料入库、让步接收和退货业务流程，以使其操作有所遵循，特制定本管理制度 适用范围 本管理流程适用于海大集团各分子公司 定义和缩略语 让步接收：原料到货后，原料的某项指标不符合合同标准要求，但经品管部和配方师评估可以使用，由采购部与供应商协商扣款后正常入库并调整使用的业务称之为让步接收； 集采：在原料采购中，由集团采购中心进行集中采购的业务简称集采； 库存状态转移：原料入库后并产生检验批，由品管经理在系统中将质检状态转移为非限制状态或由非限制状态转移为冻结状态和质检状态称之为库存状态转移； 发票校验：指收到发票后将发票内容输入系统中，并在系统中关联采购入库单； 退货采购订单：指在系统中创建业务类型为退货的采购订单； 相关文件 《原辅料检验入库管理流程》 《原辅料来料不合格品管理流程》 《在库物料转换管理流程》 《采购结算管理流程》 《采购退货管理流程》 《让步接收管理流程》 职责 5.1地磅房 5.1.1根据司机提供的采购订单编号负责对采购到厂原辅料进行重车、空车过磅； 5.1.2负责对采购退货的货物进行重车、空车过磅； 5.2 保安 5.2.1负责接收到货计划表、登记原辅料到货信息，并向司机发放、回收排队号码牌； 5.2.2负责对进出车辆进行检查； 5.3 品管员 5.3.1负责判断到货原辅料和待用原辅料是否合格，并通知原料仓安排卸货； 5.3.2 负责向分子公司采购部通报原料退货需求； 5.3.3 负责向分子公司采购部反馈原辅料来料不合格质量情况，并向采购部提交《原辅料不合格品评审及处理记录表》； 5.3.4 负责通知原料仓执行退货。 5.3.5 负责卸货过程中质量监督。 5.5.6负责对降等接收的原料按品管经理要求进行使用跟踪。 5.4 品管部经理 5.4.1负责对需要让步接收的原料给出是否降等建议； 5.4.2 负责对让步接收原料给出使用决策； 5.4.3 负责对入库后原料在系统中进行库存状态转移； 5.5 采购中心经理 5.5.1负责集采物资来料不合格时与供应商协商退货、扣款及费用承担； 5.5.2 负责对分子公司采购部反馈让步接收处理结果； 5.6分子公司采购部经理 5.6.1负责自采物资来料不合格时与供应商协商退货、扣款及费用承担； 5.6.2负责与品管部确认退货的合理性，并审核退货采购订单或退货物料处理报告单； 5.6.3负责向采购中心小组反馈集采物资的不合格质量情况、让步结算扣款建议退货原因、降等需求； 5.6.4负责在不合格评审处理单上填写处理建议； 5.7分子公司采购部文员 5.7.1负责在系统找到对应的单据进行让步接收扣款录入； 5.7.2 负责纸质不合格评审单的传递； 5.7.3 负责在系统创建退货采购订单并打印或直接开具物料处理报告单交给提货司机。 5.8原辅料仓管员 5.8.1负责安排原辅料卸货入库，在系统进行入库过账后打印原辅料入库单。 5.8.2 负责对让步接收以及退货原料悬挂质检或冻结牌。 5.8.3 负责安排原辅料退货出库，并在系统进行退货出库过账后打印退货出库单。 5.9厂长 对本公司来料不合格品的处理有知情权，并对结果进行监督。 5.10财务部经理 5.10.1 负责审核退货相关费用的承担情况，并确认退货单价。 5.10.2负责对退货原料开具放行条或在原料退货出库单上审核签字放行。 流程 6.1原辅料检验入库流程图 6.2让步接收流程图 6.3采购退货流程图 规定 7.1 原辅料卸货