08 HD饲料公司库存物料报废管理制度 v1.0.docVIP

《库存物料报废管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 吴文平制度初稿 0.1 0.2 吴文平制度终稿 0.2 1.0 吴文平制度终稿 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 MM组长 李长海 MM副组长 卞国志 QM组长 陈伟伟 QM副组长 杨少林 FICO组长 李巧凤 FIC副组长 王干 FICO副组长 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监 海大库存物料报废管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　吴文平 编写日期 2012.12.03 原制度编码 无 文件密级 公开 审核人 　 审核日期 文件级别 集团级 正文页数 　3 复核人 　 评审日期 制度类别 管理制度 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 通过规范物料报废的程序，确保报废物料不再影响正常物料的可用性。 适用范围 海大集团各分子公司包材、原材料的报废 定义和缩略语 无 相关文件 《废旧物资管理制度》 《非成品销售制度》 职责 仓管 5.1.1跟踪在库物料质量情况； 5.1.2根据库存物料质量状况提出申请并填写物料处理申请表。 归口部门经理 5.2.1负责现场核对、确认； 5.2.2物料处理申请表的审批并提出相关处理意见。 品管部经理 负责审核品管员对申请报废物料检化验结果，并提出相关处理意见。 财务部 财务经理负责核对申请报废业务真实性及价值确定； 成本会计对审批通过的报废物料进行系统出库过账。 工厂厂长 5.5.1负责《物料处理申请表》的审批并提出相关处理意见； 5.5.2负责将超出审批权限范围的业务情况向大区内务总经理汇报。 财务中心财务总监 负责《物料处理申请表》的审批并提出相关处理意见。 流程 规定 物料报废申请原则 7.1.1 库存原料出现异常质量问题，经品管部确认无法使用； 7.1.2 库存包材经品管、销售等部门评审不能使用的； 7.1.3 成品仓破烂包或客户退料换包等业务造成的包装袋不可继续使用的； 7.1.4对确认为报废的物料优先进行销售。 物料报废审批原则 7.2.1 经财务经理评估物料报废总金额在1万元以内的，由工厂厂长审批，超过1万元须财务中心总监审批； 7.2.2成品包材报废，经品管、销售等部门及工厂厂长评审不能使用后，由工厂厂长提交大区总经理及采购中心总监审批确认；并由大区总经理及采购中心总监评估处理意见，并追究相应责任人责任。 物料报废管理规定 7.3.1提交物料报废处理申请单后，品管部须在1个工作日内给出处理意见。 7.3.2经品管确认报废的物料，归口部门必须在以下时间内进行处理； （1)大宗原料在3天之内进行销售，确认无法销售的4天内处理完毕； （2)添加剂在3天内处理完毕； （3)包材先满足内部工厂需求（如装回机料、装预混料等），无用途的定期进行销售。 7.3.3对确认报废物料，仓管员在1小时内挂禁用标示牌，根据实际条件进行整 理区分放置； 7.3.4对确认销毁的物料，归口部门经理安排销毁，品管、财务部门负责监督实施，并由财务部做好销毁记录； 7.3.5仓管员在当天内与成本会计将报废物料进行系统过账，避免影响库存数量。 记录 序号 单据名称 存放部门 存放期限 1 《物料报废处理申请单》 仓库、财务 1年 2 《销毁记录表》 仓库、财务 1年 附件 附件1：《物料报废处理申请单》 物料报废处理申请单 申请部门： 年 月 日 物料描述 数量 单价 备注 备注：1、废料来源必须说明该批废料是否办出仓手续。如废编织袋变卖是否已办理出仓手续，废成品料出仓必须办理出仓手续，如果是清理出来的废料请说明等等。2、处理说明如果处理废料出品管部填写①废料来源②品质判断3、本表出经办人实行填写。 物料来源 物料状况 处理方式 废弃 退货 转售 翻堆 晾晒 其他方式 完成时间 处置说明 发出部门 发出人 审批： 审核： 批准：