16 HD饲料公司成品出入库管理制度 v1.0.docVIP

《成品出入库管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 王尹鹏制度初稿 0.1 0.2 ＭＭ组制度终稿 0.2 0.3 ＰＰ组制度终稿 0.3 1.0 王尹鹏制度终稿 1.0 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 ＭＭ组长 李长海 ＭＭ副组长 杨志成 ＰＰ组长 郑成伟 ＰＰ副组长 卞国志 ＱＭ组长 陈伟伟 ＱＭ副组长 龙刚饶 华南大区生产总经理 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监  海大成品出入库管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　王尹鹏 编写日期 2012.12.27 原制度编码 HDG-RR-AO-042 文件密级 公开 审核人 　 审核日期 文件级别 工厂级 正文页数 　8 复核人 　 评审日期 制度类别 管理程序 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 规范成品的出、入库工作管理，确保成品数据的准确、账物一致，出入库及时、职责清晰、手续完备，系统与现场操作规范。 适用范围 适用于海大集团各分子公司所有成品的出入库管理。 定义和缩略语 无 相关文件 《成品、配料半成品生产执行管理制度》 《销售订单管理制度》 《集团内部购销管理制度》 《海大生产过程质量管理制度》 职责 技术部 负责建立成品及包装合格检验标准； 判断每个成品是否合格； 引导包装工对产品过程质量（含粉、色泽、包重等）进行自检。 码包工 负责产成品的码包、记数； 成品仓班长 负责安排货位并监督人员进行成品出、入库； 配合吕品管人员做好库存成品质量监控工作； 配合财务做好账务及相关统计工作。 出库叉车工 负责成品的发货与点数，以及成品采购时的入库。 搬运工 负责成品的装车与卸车。 入库叉车工 负责产成品的入库与记数。 录单员 负责成品数据在系统出入库的及时与准确性，数量的核对与标示牌管理。 财务 负责收货款，放行。 开票员 负责接收、输入客户计划，核对司机信息，开提货单。 过磅员 负责进出厂成品空车、重车过磅，以及反应过磅时的异常情况。 流程 无 规定 成品生产入库 入库 码完一板成品时，入库叉车工需核对数量是否是按“标板”码包，是否码包整齐，如果不够一板要求码包工码够数（除不在生产此品种），如果码包不整齐，要求码包工重新堆码成品； 入库时，如果有之前的成品，需把之前的成品转出后，才能放新成品入库位，做到不堵旧料； 入库时，不能随意放仓位，根据成品仓班长安排，放在指定的位置； 成品入库按照标识线靠线堆放，不得压线堆放阻塞通道； 入库时，须挂待检标识牌； 入库记\过账 入库叉车工入完一板成品，立即在《手工记录报表》上记录成品的名称、规格、数量、入库仓位等； 当生产完一个品种，入库仓管需即时与码包工进行品种名称、数量、规格核对，并通知录单员到现场核对； 录单员不定时到现场抽查核对成品入库的准确性； 录单员及时开成品入库单，入库叉车工，包装组长，车间班长签字后，立即在系统入库过账，如果存在数据差异，须重新核对，及时找出差异原因 市场退回入库 原则 所有市场退料都必须过磅，开退料申请单； 品管员需到现场确认退料信息，进行感官判断，并给出处理方案。 卸货入库 搬运工卸料码包时，按要求分类码包，且码包要整齐； 录单员需现场核对数量、品种、规格，并挂牌标示； 开票员开退货单前，须与客户确认实际收货与退货的相关信息（品种、数量等）； 开票员开完退货单，立即把单交给录单员，录单员在系统审单； 内部订单采购入库 规定 成品仓班长按车辆进厂先后顺序排队卸货入库； 卸货时，送货司机需到现场参与一起点数； 卸货入库 搬运工卸货时，需分类码包，且码包整齐，不能产生烂包现象； 叉车工入库时需记录品种，数量、规格，码包不整齐的不能叉料入库，要求搬运工重新码包 叉车工入库前需把以前的旧料转出，不能堵旧料； 卸完货，叉车工需核对数量、品种、规格是否与送货单一致，无误后签字确认，记录放料的仓位，并立即交录单员； 当卸货数量与送货数量不一致时，叉车工与送货司机到现场再次核实，如有误差，再次核实后让仓管员与司机签字、上报该异常结果给生产经理，在送货单上写上实收数量； 录单员接到送货单后，到现场核对数量、品种、规格、仓位是否准确，并挂牌管理； 录单员开单时需司机提供过磅单，按实收数量入库，并让司机签字确认 ； 空车进厂 过磅时，车辆在地磅正位置停稳后，司乘人员全部下车过磅； 所有提货车打开后门，保安检查里面是否有货物或其他物品，做好记录 过磅员过完空车磅，按顺序发过磅顺序号牌 销售开票\改单 开单前需司机提供过磅顺序号牌、行驶证、驾驶证等； 开票员认真核对客户提货计划，授信情况，准确开出提货单； 司机需