09 HD饲料公司废旧物资管理制度 v1.0.docVIP

《废旧物资管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 于霞制度初稿 0.1 0.2 于霞制度终稿 0.2 1.0 于霞制度终稿 1.0 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 MM组长 李长海 MM副组长 龙刚饶 华南大区内务总经理 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监 杨志成 PP组组长 郑成伟 PP组副组长 杨少林 FICO组组长 李巧凤 FICO组副组长 王干 FICO组副组长 徐传万 SD组组长 吴刚 SD组副组长 海大废旧物资管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　于霞 编写日期 2012.12.4 原制度编码 HDG-RR-AO-042 文件密级 秘密 审核人 　 审核日期 文件级别 大区/事业部级 正文页数 　11 复核人 　 评审日期 制度类别 　管理程序 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 为了规范废旧物资出入库过程管理，提高废旧物资的出售价值，特制定本制度。 适用范围 适用于广东海大集团各分子公司。 定义和缩略语 无 相关文件 《库存物料报废制度》 责任 5.1生产部投料工 负责废旧物资的清理，点数，打包入库。 废旧物资仓管员 负责废旧物资出入库管理，以及系统录入。 技术部 负责所有废旧物资的鉴定。 销售部 负责成品废旧物资的鉴定。 采购部 负责废旧包装袋、油桶的询价议价，并负责联系买方和整个过程的经办； 行政部 5.6.1负责其他废旧物资（除废旧包装袋和废旧油桶以外）的询价议价，联系买方和整个过程的经办。5.6.2保安室负责监督废旧物资装货以及车辆放行。 财务部 5.7.1负责审核废旧物资处理意见和价值确认； 5.7.2负责监督废旧物资管理和售卖过程。 5.7.3 负责废旧物资销售开单及收款。 采购中心 负责废旧包装袋和废旧油桶售卖方案的审批和统计分析。 6 流程 6.1废旧物资出入库流程图 6.2废旧物资销售流程图 2 7规定 7.1 废旧物资管理原则 7.1.1废旧编织袋应根据品种分类标准以条或吨定价出入库、出售；废旧内膜袋以过磅按重量定价出售；废旧油桶按个以现场装车点数出售。 7.1.2废旧包装袋、油桶处理纳入公司财务系统管理，并按照集团财务中心关于废旧物资出售的相关账务处理要求核算。 7.2 废旧物资分类管理规定： 7.2.1废旧物资清理规定； 对于投料产生的：原料在投料过程中应采用解袋形式，不得使用刀划。 投料后投料工将清理干净后的废旧物资按品种、数量捆扎和码堆；豆粕袋（大小），鱼粉袋，面粉袋，杂袋，都按50条为一捆入库，烂袋，纸袋按照过磅重量入库，油桶按照点个数入库。 7.2.2 废旧编制袋分类标准； 大豆粕袋（60kg（含）以上）：指60kg（含）以上的豆粕、菜粕及益海麸皮袋等。 小豆粕袋（60kg以下）：指60kg（不含）以下的豆粕袋及菜粕袋等。 杂袋：指除豆粕、菜粕袋以外的所有品种完好编织袋，如磷酸二氢钙、国产鱼粉、棉粕及进口货物在港口打包袋（如美国鱼粉、DDGS等）等；另包括大、小豆粕袋二次利用后完好编织袋。 面粉袋：特指所有包装面粉的完好编织袋。 鱼粉袋：特指进口秘鲁鱼粉的白色完好编织袋。 烂袋：指所有规格的编织袋划袋后的破损袋，包括破损豆粕、菜粕、膨润土及木糠颗粒等所有编织袋。 纸袋：指纸皮类包装袋，如海因特预混料、氯化胆碱等。 7.2.3废旧桶类： 小口桶：指盛装磷脂油、豆油及鱼油等的铁桶，容量约180－200公斤 大口桶：指盛装鱿鱼膏的铁桶，容量约180－200公斤 胶质桶：指盛装液体植酸酶等胶桶，容量约180公斤 7.3 废旧物资入库管理规定 7.3.1 投料产生的废旧物资；必须由仓管员和投料工每天现场进行品种和数量签字确认后，将实物转入废旧物资仓。 7.3.2包材仓报废的废旧物资； 通过《物料报废管理制度》进行报废处理后，由综合仓管员和废旧物资仓管员现场进行品种和数量签字确认后，将实物转入废旧物资仓。 7.2.3废旧物资实物入库管理； 实物入库必须分品类进行分区码堆，并在每个堆位悬挂标识牌，标识牌记录入库，出库日期，条数/吨数/个数，库存数量等信息。 7.3.4 废旧物资系统入库； 实物已入库的废旧物资，废旧物资仓管员必须在次日10点前完成废旧物资系统入库。 7.4 废旧物资领料出库管理规定 7.4.1 采购调用； 采购包装重复使用，外调灌装的油脂或码头散料、外加工原料等外部使用的废旧包装物，需要出库开具领料出库单方可出库，采购文员和废旧物资仓管员签字确认，采购部经理审批。 7.4.2 车间领用； 用于预混车间、回机料包装、包装组等生产部内部临时使用的