13 HD饲料公司包材委外加工管理制度 v2.0.docVIP

海大包材委外加工管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　戴强生 编写日期 2012.12.12 原制度编码 文件密级 秘密 审核人 　 审核日期 文件级别 集团及 正文页数 　4 复核人 　 评审日期 制度类别 　管理程序 附件数 　 批准人 　 生效日期 目的 为规范集团各分子公司委托内部编织袋厂的包材委托加工业务，特制定本制度。 适用范围 适用于广东海大集团各分子公司及内部编织袋工厂。 定义和缩略语 无 相关文件 《采购订单管理流程》 职责 5.1分（子）公司采购部文员 5.1.1负责提货及退货车辆安排； 5.1.2 负责将包材差异数量反馈到内部编织袋厂，并协商处理； 5.1.3 负责包材委外加工业务的账目核对及处理工作。 5.2分（子）公司包材仓管员 5.2.1负责包材到货后的卸货安排； 5.2.2负责在系统内进行内部订单包材入库； 5.3分（子）公司地磅员 负责对包材到货的过磅操作。 5.4分（子）公司原料品管员 5.4.1负责对包材抽样并进行感官检测，合格通知仓管安排卸货，不合格通知采购部文员进行退货处理； 5.4.2负责录入检验结果。 5.5分（子）公司品管经理 负责对本批次包材进行库存状态转移。 5.6分（子）公司财务部 5.6.1负责在系统内创建包材原料出库内部订单和包材入库内部订单； 5.6.2 负责月末与内部编织袋厂财务核对月末应付账款。 5.7 内部编织袋厂财务部 5.7.1负责月末与委托方财务部核对月末应付账款； 5.7.2 负责月底核算当月内部编织袋厂投入产出比，并传递给委托方。 5.8内部编织袋厂文员 负责每月月底与委托方采购文员对账。 5.9内部编织袋厂负责人 5.9.1每月25日前负责收集各饲料厂的次月度加工需求，根据本单位的产能等情况，回复确认次月的加工计划，并按计划组织编织袋的生产、提货事宜。 流程 6.2 包材入库流程 规定 7.1 委外加工包材业务原则 7.1.1委托方与内部编织袋厂需签订书面的加工合同，明确加工费的结算方式、收费标准、包材标准，月度结算时需开具加工费发票。更新频率为半年一次。 7.2 包材委托加工计划 7.1.1委托方采购部文员每月25号前确定本公司下月的委托加工需求；当月追加计划需提前10天；要求滚动3个月需求，经采购部经理审批确认后传递至内部编织袋厂； 7.1.2委托方采购部文员需提前3天安排提货计划。 7.1.3 计划执行异常处理 （1）委托加工过程中，因委托方的包材加工计划过大产生的呆滞包材或过小产生的断货等情况；委托方未按提货计划进行提货造成内部编织袋厂库存积压或停产等情况，由委托方承担相应损失； （2）委托加工过程中，内部编织袋厂未严格按委托方包材加工计划排产或生产的包材未到达加工合同签订的标准，导致的积压、断货、呆滞、质量不合格等情况，由内部编织袋厂承担相应责任，并由委托加方采购经理与内部编织袋厂厂长协商处理。 7.2 包材委外加工业务结算 7.2.1包材入库数量以委托方的实际收货数量为准，当与送货单上数量有差异时，1小时内通知内部编织袋厂异常情况，并在当天内协商解决； 7.2.2 每周内部编织袋厂与委托方确定上一周包材原料消耗情况；每月3日前双方确定上月包材原料消耗情况； 7.2.3 内部编织袋厂负责通知委托方包材原料收货情况； 7.2.3 月末提前一天，委托方将编织袋厂当月已完工包材提货完毕； 7.2.4 月末内部编织袋厂将物料收发汇总表以联络函形式发送给委托方；委托方财务根据内部编织袋厂发送的物料收发汇总表进行总账凭证记账； 7.2.3 委托方采购部文员与内部编织袋厂文员在月末对包材进行账目核对。 记录 序号 单据名称 存放部门 存放期限 01 包材原料入库单 仓库、财务部 15年 02 包材原料出库单 仓库、财务部 15年 03 包材入库单 仓库、财务部 15年 附件 无