14 HD饲料公司原料销售管理制度 v1.0.docVIP

《原料销售管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 张静制度初稿 0.1 0.2 张静制度终稿 0.2 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 MM组长 李长海 MM副组长 杨少林 FICO组长 李巧凤 FICO副组长 王干 FICO副组长 徐传万 SD组长 胡刚 SD副组长 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监 海大原料销售管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　张静 编写日期 2012.12.24 原制度编码 文件密级 秘密 审核人 　 审核日期 文件级别 集团级 正文页数 　4 复核人 　 评审日期 制度类别 　管理制度 附件数 　 批准人 　 生效日期 目的 为规范原料对外销售的流程，使操作合理合法。 适用范围 适用于海大集团所有分子公司 定义和缩略语 无， 相关文件 无 职责 5.1 分（子）公司采购部文员 5.1.1 负责根据客户的提出的需求，查看库存及库存价格后请示采购部经理； 5.1.2 负责报请大区采购总监定价; 5.1.3 负责向客户报价,开物料处理报告单； 5.2 大区采购总监 负责销售原料品种的定价; 5.3 分（子）公司采购部经理 负责审核物料处理报告单上对外销售的品种、数量是否合理； 5.4 过磅员 负责根据物料处理报告单过磅； 5.5 原料仓管员 5.5.1 负责根据物料处理报告单安排装货； 5.5.2 负责确认装货数量，并开手工出库单给司机签字确认； 5.5.3 负责根据销售开票员在系统创建的交货单进行系统出库过账； 5.6 销售开票员 5.6.1 负责根据仓管员开具的手工出库单、物料处理报告单在系统内创建非成品销售单； 5.6.2 负责确认客户交款后在系统内创建交货单； 5.7 收款员 负责根据物料处理报告单、手工出库单审核非成品销售单； 负责根据非成品销售单收款，并在收款单上盖章； 5.8 保安 5.8.1 负责依据手工出库单、已盖章的收款单放行出厂； 5.8.2 负责核实车辆装载货物数量与出库单一致。 流程 6.1 原料对外销售流程 规定 7.1 对外销售原则 7.1.1 销售的数量不能影响本公司正常的生产； 7.1.2 销售品种经财务部确认，有销售资格方可对外销售； 7.1.3 销售定价依据：市场价格与库存价格比较，按价格高的出售，销售品种为非免税品种时，需要与财务部确定销售品种的销售税率，最终的销售价格需要加上税率； 7.1.4 工厂对外销售原料必须现款现货；数量按工厂过磅数或点包数为准； 7.2 销售过程管理规定 7.2.1 客户必须先到采购部开具物料处理报告单； 7.2.2 采购文员根据客户需求填写物料处理报告单，注明品种、数量，上报采购经理确认并由大区采购总监定价； 7.2.3 过磅员根据采购部开具的物料处理报告单进行系统操作过磅，并注明业务类型； 7.2.4 仓管员必须根据物料处理报告单中的品种、数量装货； 7.2.5 仓管员凭过磅单开具手工出库单，必须让客户或司机签字确认出库单内容； 7.2.6 开票员必须根据手工出库单及物料处理报告单开非成品销售单； 7.2.7 收款员审核物料处理报告单、手工出库单、非成品销售单是否一致，按实际发生金额收款，开具收款单并盖章； 7.2.8 开票员确认收款后，30分钟内在系统内创建交货单； 7.2.9 仓管员根据交货单在系统内做出库过账； 7.2.10 保安员必须根据仓管员签字的手工出库单、盖章的收款单放行，并核实车辆装载货物与出库单是否一致。 记录 序号 单据名称 存放部门 存放期限 01 包材原料入库单 仓库、财务部 15年 02 包材原料出库单 仓库、财务部 15年 03 包材入库单 仓库、财务部 15年 04 非成品销售单 销售部、财务部 15年 05 交货单 销售部、财务部 15年 06 收款单 财务部 15年 附件 无