17 HD饲料公司包材、标签出入库管理制度 v1.0.docVIP

《包材、标签出入库管理制度》签字页 版本概要 版本号 作者 日期 变更记录 修订 0.1 陈雪兰制度初稿 0.1 0.2 陈雪兰制度终稿 0.2 1.0 陈雪兰制度终稿 审批信息 姓名 角色 批准日期 签名 杨建涛 MM组长 李长海 MM副组长 杨志成 PP组长 郑成伟 PP副组长 龙刚饶 华南大区内务总经理 彭建华 华南区采购总监 戴强生 华南区采购副总监 海大集团包材、标签出入库管理制度 新制度编码 文件版本 V1.0 编写人 　陈雪兰 编写日期 2013.01.30 原制度编码 HDG-RR-MM-015 文件密级 公开 审核人 　 审核日期 文件级别 集团级 正文页数 　6 复核人 　 评审日期 制度类别 管理制度 附件数 　1 批准人 　 生效日期 目的 规范包材和标签入、出库工作管理，确保包材数量准确、账物一致，出入库及时、职责清晰、手续完备。 适用范围 适用于海大集团各分子公司包材（含标签）入、出库管理。 定义和缩略语 线边仓定义：线边仓是仓库的扩展分区，管理权归属于生产线（车间），线边仓库存不算做消耗 线边仓用途：不能明确计量或不易拆分整包装的材料领用时，以移库单的方式驱动材料移动。材料领用过程：材料从仓库领到线边仓不发生成本消耗，只是从仓库平移到线边仓，然后由线边仓发到生产订单上，产生材料成本消耗。 相关文件 《成品、配料半成品生产执行管理制度》 职责 5.1采购部 5.1.1负责安排包材、标签到货； 5.1.2负责确认到货的包材、标签； 5.1.3负责跟踪包材、标签的入库过程； 5.1.4负责与供应商协调包材出入库过程中出现的数量和质量问题。 5.2品管部 5.2.1负责制定包材质量及检测标准； 5.2.2负责判断到货的包材、标签是否可以接收； 5.2.3负责检查在库包材、标签是否可以正常使用。 5.3综合仓管员 5.3.1负责安排卸货，退库收货； 5.3.2负责现场收货抽点数量、填写入库单； 5.3.3负责按包材移库单数量发货，在系统中进行移库过账； 5.3.4负责包材、标签的保管； 5.3.5负责包材库存量低于安全库存标准时向采购部提出采购申请； 5.3.6负责包材、标签系统入、出库过账。 5.4 包装组长： 5.4.1负责按当班生产包材需求量填写包材移库单； 5.4.2负责当班包材领退料； 5.4.3负责包材线边仓现场管理和系统出入库过账； 5.4.4负责当班、当月包材损耗差异分析、记录。 5.5生产班长 负责审核移库单领用品种和数量。 5.6其它部门 5.6.1当事人负责提出领用申请； 5.6.2部门经理负责审核。 流程 6.1包材、标签入库管理流程 6.2包材、标签出库管理流程  7 规定 7.1包材、标签到货入库： 7.1.1根据系统采购订单清单制定日到货计划表，必须注明到货包材采购订单编号。 7.1.2保安必须在包材运输车辆进厂前进行车辆信息登记；过磅员必须根据采购部日到货计划表内注明的采购订单号与供应商提供的采购订单编号进行核对，无误后方可过磅。 7.1.3原料品管在卸货前接到原辅料到货信息后，进行第一次抽检（外观检测），根据《包材收货标准》判断来料外观是否合格，在卸货过程中进行第二次抽样，并进行外观检测。 7.1.4品管员根据《包材收货标准》判断来料外观是否合格。合格：仓管员根据品控部确认接受的《采购通知单》安排入库，仓管员对数量进行抽查：同批次每种规格的包材、标签，至少抽3扎，按清点数量的最小量开单入库。若检验不合格，则执行品管部《原辅料来料不合格品管理流程》或退货。 7.1.5搬运工按《包材堆放及储存管理规定》卸货。仓管员在卸货过程中，清点数量并监督搬运卸货，卸完货后，安排搬运工立即清理现场。 7.1.6卸完货后，立即安排空车过磅。 7.1.7仓管员收到磅单后根据每一种包装袋的均重、数量，计算包装袋理论总净重，填写在入库单上。仓管员依据实际数量开据《包材入库单》，一联交司机，一联交财务，一联留存、一联交供应商。 7.1.8仓管员再次核对总件数，确保数据准确无误后，立即挂卡标识和进入系统入库过账。 7.2包材、标签领用、退库： 7.2.1生产车间领用包材、标签由包装组长根据当日生产计划，开手工移库单，将包材和标签从包材仓领出到生产车间，包材仓管员在系统做移库，将包材从包材仓移库到生产线边仓，包装组长和包材仓管员在移库单上签字确认。车间线边仓包材在工单报工时按BOM中的理论用量自动进行倒扣，存在差异时在月底进行调整； 7.2.2仓库领用包材、标签，由仓管员填写移库单； 7.2.3其它部门领用包材、标签，当事人填写移库单； 7.2.4包材标签退料：生产车间根据实际生产情况确定包