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{财务管理内部控制}某企 业内控业务流程说明书 目录 1KL 营销分公司业务流程图4 1.1 采购业务流程 4 1.1.1 采购业务流程 4 1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 4 1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述4 1.1.2 采购退货业务 4 1.1.2.1 采购退货审核流程 4 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 4 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 4 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 4 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 4 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 4 1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 4 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 4 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 4 1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 4 1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 4 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 4 1.1.3 采购暂估业务处理 4 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 4 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 4 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 4 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 4 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 4 1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 4 1.2 销售业务 4 1.2.1销售业务流程 4 1.2.1.1 正常商品销售业务流程 4 1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 4 1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 4 1.2.1.2 委托代销业务 4 1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 4 1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 4 1.2.1.3 自营店销售业务4 1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图4 1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述4 1.2.1.4 售后直销业务 4 1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 4 1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 4 1.2.2销售退货业务流程 4 1.2.2.1 销售退货审核流程 4 1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 4 1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 4 1.2.2.22000 年业务销售退货业务流程 4 1.2.2.2.12000 年业务销售退货业务流程图 4 1.2.2.2.22000 年业务销售退回业务流程描述 4 1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 4 1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 4 1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 4 1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 4 1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 4 1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 4 1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 4 1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 4 1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 4 1.2.2.6 需定级销售退