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管理评审控制程序 1、 记录 管理评审报告 内部质量审核报告(含压力管道质保体系审核) 管理评审计划 管理评审记录(G00D 管理评审报告发放审批登记表 2、 合同评审控制程序 记录 合同评审记录(G002) 合同履行情况记录(见开工报告及竣工验交资料等) 3、 记录 施工组织设计 施工技术措施 质量检查记录 工程项目质量工作总结 4、 4.1综合办公室 压力管道安装常用管理法规的有效受控文件活单 文件资料发放记录(G005) 4.2生产技术科建立并保存以下记录： 有效受控文件活单 标准规范发放记录 文件资料发放记录(G005) 施工组织设计、施工技术措施管理台帐 4.3基层单位建立并保持以下记录: 施工标准及验收规范收发管理台帐 图纸资料及“设计变更通知单”、“施工变更联络单”等收发记录 施工组织设计、施工技术措施管理台帐 5、 记录 合格供方目录及档案 采购文件 订货合同 6、 记录 采购文件 到货检验通知单(G008) 验收记录 领料单 7、 记录 设备、器材、产品的合格证 焊缝标识单线图 测量记录 无损检测报告及胶片 隐蔽工程记录(J025) 热处理报告(J031) 系统试压、吹扫流程图及记录 预制管段阀组、钢结构标识记录 质量检查记录 8、验收记录 到货检验通知单(G008) 发放记录 焊条烘十记录（G010） 9、 图纸会审记录（J015 J016） 工程技术交底记录（G012） 10、 施工组织设计、施工技术措施 图纸会审记录（J015、J016）、设计交底记录、技术交底记录（G012） 焊接工艺评定 管道单线图 设计变更通知单（J018）、工程变更联络单（J020） 检定证书 岗位资格证书 工序交接记录（G013） 11、 焊接工艺评定报告； 焊接工艺指导书（G014 合格焊工登记表（J023） 技术交底记录（G012 焊条（剂、丝）烘十、发放和回收记录（G01D 管道焊接工作记录（J040） 返修通知单（G022） 12、 工序交接记录（G013） 热处理工艺卡 技术交底记录（G012） 温度曲线 硬度试验报告 焊缝热处理记录 13、 压力管道单线图 无损检测委托单 无损检测报告 焊缝返修通知单 焊工业绩台帐(G015) 焊工业绩统计表(G016) 14、 试验委托单(G023) 化学分析原始记录 化学分析试验报告 金相试验原始记录 金相试验报告 材料性能原始记录 材料性能试验报告 焊接试件原始记录 焊接试件试验报告 15、 主要设备管理台帐(G024) 16、 验收记录 到货检验通知单(G008) 阀门试压记录(J032) 17、 检验结果通知单； 检、试验状态记录 分部、单位工程质量检验评定表(J008 J009) 18、 计量器具统计表(G027) 计量器具检定计划表（G026） 计量工作月报表 计量器具报废单 计量器具停、启用申请单 合格证 19、 隐蔽工程检查记录（J025） 20、 不符合项整改通知单（G030 不合格评审处置报告 21、 不合格整改通知单（G030） 纠正/预防措施（G028） 22、 记录 工程物资运输保护记录 23、 档案资料移交登记表 质量记录目录表（交工类、管理类） 24、 质量记录 4.1竣工资料 4.2竣工图 4.3竣工验收报告、证书 4.5质量回访记录(G029) 25、 年度内部质量审核工作计划 内部质量审核报告 26、 职工外培审批表 职工培训登记表 十部继续教育证书 27、 工程质量回访计划 工程质量回访记录表(G029 28、 合格分承包方记录(G003 分包工程质量信息反馈表 泊悦湾热力站工程施工组织设计 编制: 校核: 常核: 河北波涛节能科技有限公司 2011年2月15日