内审检查标准表格按部门.docxVIP

-- 内部审核检查表 （ ISO9001:2015 ） 2018 年质量管理体系内部审核检查表 （按部门） 编 制 审 核 批 准 审核日期 受审部门 销售部 审核日期 审核员 部门负责人 -- 内部审核检查表 （ ISO9001:2015 ） 参考文件 ISO9001： 2015 标准；质量手册；销售部工作流程文件；以及相关工作指导书 标准要素 审核内容 检查方法 如何做好售前、售中、售后沟 . 通？ 如何向客户介绍本公司的产 . 品 ? 如何处理顾客的询问 ? 对顾客的反馈意见及投诉，是否按《客户投诉处理与产品撤回管 8.2.1 . 理程 与顾客的沟 序》处理： 通 □ 销售部业务员或者客服人员接到客户投诉后，立刻进行登记，与客户进 文件查阅 □ 8.2 产品 行详细的沟通，由客户填写或由业务员、销售内勤代为填写客户投诉登 和服 务 现场查核 的要求 记表，详细记录客户投诉的信息并要求提供相关的照片等证明资料。在 相关信息填写完整后，由品管部确认启动“客户投诉处理程序” ，并发书 面《客户投诉处理记录》给客户或者由业务员转 交。 4. 是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？ 执行得如何？ 1. 公司有哪些顾客？ 8.2.2 2. 顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）公司是 与产品和 否已确定并被充分理解？ □文件查阅 服 务有关的 3. 顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪 □现场查核 要 些？公司是否已被充分理解？ 求的确定 与公司产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？  Y/N 现场审核记录 Y Y -- -- 8.3 产 品服务 设计开 发 8.5.1 生 产服务 提 供控制  内部审核检查表 （ ISO9001:2015 ） 是否将顾客口头形式订货转化为书面 . 的 “业务洽谈记录表”？ 2 . 签订合同或接收订单前，是否对合同/ 订单内容进行了充分评审？ □文件查阅 3 评审的内容是否包括： 顾客规定的要求 （包括交付和交付后活动的要 Y 8.2.3 . 求） □现场查核 顾客虽然没有明示，但规定用途或己知的预期用 所必需的要求， 公 与产品和服 途 司 自身的要求， 适用于产品和服务的法律法规要 务有关的要 求， （查 2 ～5 份合 与以前表述不一致的合 同或订单的要求 求的评审 同）？ 合同和订单的内容是否充分？有无违背法律法规的要求？ 公司有无履行合同 / 订单的能力？ 8.5.4 防护 1. 当顾客提出产品要求更改时，公司是否评审、 确认？当公司提出产品 8.2.4 产品 要求更改时，公司是否得到顾客认可？ 和服务要求 2. 产品要求发生变更时，公司是否有确定的变更 过程，以确保相关文件 的更改 得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实 现部分产品是否与顾客 协商妥善处理？ 参与产品 设 计 和 开 如何参与产品设计和开发的评审、验证、确认工 作？ 发的工作 如何确保交付、交付后的活动？ -- 产 品 运 输 、 交 付 、 交 付 后 的 管 理 1. 如 何 保 证 产 品 不 损 坏 、 不 丢 失 地 安 全 到 达 目 的 地 ？ 2. 当 运 输 是 委 托 外 部 运 输 公 司  -- 负责时，如何保持产品的符合性？  □文件查阅 Y □现场查核 □文件查阅 Y □现场查核 □文件查阅 Y □现场查核 □文件查阅 Y □现场查核 -- -- 内部审核检查表 （ ISO9001:2015 ） 1 8.5.5 交 . 交付后是否有相关规定要求？ □ 2 文件查阅 付 后 的 . 是否有不满足期望的交付后的结果？有什么顾客反馈的以前的问题需 □现场查核 活动 要改善？ 交付及投 8.7 不合 1. 发现将不合格品交付给顾客后，是否通知了顾客？ 入使用后 交付或使用后发现的不合格 □ 格输出的 2. 本公司是否给予修理、调换或赔偿？ 文件查 品， 阅 不合格品的 □ 现场查 核 控制 3. 有无这方面的管理规定？做得如何？ 处理 1 . 公司是否确定了获取顾客满意信息的渠道、方法和频次？ 2 9.1.2 顾 . 这些渠道和方法能否全面的识别顾客满意方面的信息？ □文件查阅 客满 3 . 意 是否就顾客投诉、顾客反馈等建立了记录并进行了统计分析？ □ 4 现场查核 . 公司是否确定了分析利用顾客满意信息的频次、方法和职责？ 顾客满意的 监视 1 . 每年 5 月份，销售部是否向客户派发了“客户满意度调查表”？  9.1.3 分 析与 评 价  2 . 能否保证调查问卷的回收率 3 . 是否对“客户满意度调查表 告”？ 4 . 分析中发现顾客满意程度明施？ -- -- Y Y 备注 Y—符合， N---- 不符合 -