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计划预算部经理月度绩效考核表 被考核人 绩效指标 指标界定 实际发生费 用与预算费 用的比较， 即（预算费 成本预算控 用 -实际费 制率 用） /预算 费用；其中 预算费用是 指与实际完 成的业务所 部门费用是 指日常办公 部门费用的 费用和必要 控制率 的业务招待 费等。 指项目周期 的不同阶段 跨部门的协 与相应的业 作效率 务协作部门的相互配合 。 投资估算与 投资估算误 设计概算结 差率 果的误差率  评价标准 91-120 81-90 71-80 61-70 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70  费用节省率 5% 以上按预算费用采购 费用超支费用超支率 2% 以上 费用超支 5% 以上费用节省率 10% 以上 按预算费用采购 费用超支费用超支率 5% 以上 费用超支 10%以上主动配合、及时反映信息、热情服 务 基本能够积 极配合、适时响应、服务周到 部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 误差率± 3% 以内 误差率± 3% 以上 误差率± 10% 以上误差率± 15% 以上  考核期间 年 月 项目周期阶段建议权重 信息来源 立项 前期 中期 财务部 30% 15% 5% 财务部 20% 5% 5% 相应协作部 50% 20% 20% 门 财务部 0% 20% 0% 设计概算结 差率 果的误差率 施工预算与 设计概算误 设计概算的 差率 误差率 在不发生重 大设计变更 施工预算误 的情况下， 差率 工程结算与 施工预算的 误差率 排除重大不 可控因素， 招标进度 在计划的时 间内完成招 标工作 工程量结算 工程量结算 审核在计划 审核及时性 时间内完成  E 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70  误差率± 20% 以上 误差率± 3% 以内 误差率± 3% 以上 误差率± 财务部 0% 20% 0% 5% 以上 误差率± 8% 以上 误差率± 10% 以上 误差率± 2% 以内 误差率± 3% 以内 误差率± 财务部 0% 0% 0% 3% 以上 误差率± 5% 以内 误差率± 5% 以上 提前一周以 上完成招标 工作 提前一周以 内完成工程 预决算编制 在规定时间 完成预决算 阶段编制工 检查小组 0% 20% 10% 作； 未能在规定 时间内完成 预决算阶段 编制工作； 工作任务严 重滞后，延 期一周以上 提前 3天以 上完成招标 工作 提前 3天以 内完成工程 预决算编制 在规定时间 完成预决算 0% 0% 30% 阶段编制工 财务部 作； 未能在规定 时间内完成 预决算阶段 编制工作； 审核及时性 变更洽商审核的及时性 审核在计划时间内完成 组织变更洽商在计划时间内完成  E 0-60 91-120 81-90 71-80 61-70 0-60  工作任务严重滞后，延期一周以上现场及时办理变更事宜当天完成变更工作，日清日结 施延三天以 上 施延一周以 上 施延两周以上，严重影响工程进度  工程管理部 0% 0% 30% 工程结算误差率  工程结算与决算审计结果误差率± 5%；属于否决指标  否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零 。  财务部 否决指标 加权得分 目标确定 考核人 时间 被考核人 结果确认 考核人 时间 被考核人 年 月 重 得分 备注 后期 10% 5% 本项得分为 部门经理周 20% 边绩效考核 得分 0% 0% 65% 0% 0% 0% 时间 时间