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物品采购、费用报销流程 为规范公司物品采购、费用报销，控制采购成本和费用，提 高工作效率，特制定本操作流程： 一、物品采购流程 1、 申请人（申请部门）提交申请表、交采购人员或相关人 员，填写采购单（物品名称、单位、数量、估价、用途、报销单 位）； 2、 申请部门负责人（分管经理或总监）审核； 3、 按公司费用审批规定权限，报有关领导审批； 4、 预借费用审批按有关规定办理； 5、 采购物品下定单； 6、 有关人员验收、复核； 7、 验收后交由仓管员办理物品入库、出库登记。工程材料 的工程完工验收后，要有用料的归还情况登记说明； 物品采购流程示意图 二、物品采购及其它费用报销流程 1、 申购部门（申请人）验收物品后办理入库、出库登记表； 2、 填写（费用报销单）购置物品或消费的明细单、收据、发票 等票据上必须由本人或协同人签字，要求提供财务认可的正式发票方 可报销； 3、 部门经理（或总监）审核； 4、 按公司费用审批规定权限，报有关领导审批； 5、 审批手续完结在财务报销前，必须交综合文员进行费用统计; 6、 费用统计后，最后交财务报销。