管理评审控制程序..HQ-QP-03.docxVIP

二阶文件 管理评审控制程序 编 号：HQ/QP-03 日期 修订内容 版本 修订人 部门 销售部 工程部 人事部 品管部 采购部 PMC部 生产部 会签 编制 审核 核准 目 的 为了使质量管理体系的评审有据可依，特制定本程序。 适用范围 适用丁本公司质量管理体系评审的活动范围覆盖，均届之。 权 责 总经理：负责管理评审的主导工作。 管理者代表：负责管理评审的起草，组织工作。 各部门主管：负责参与管理评审的执行。 名词定义 (无) 相关文件 《改进控制程序》 《文件资料控制程序》 运作程序 6.1评审时间 6.1.1管理评审至少每年进行一次，且两次评审的时间间隔不超过12个月，一般安排在年未进行。 6.1.2发生下列情况时，及时安排管理评审： .公司质量方针和质量目标发生变化时； .市场或外部环境发生变化时； .产品进行重大调整时； .出现重大质量事故或质量投诉时； .公司人员或组织架构发生重大变化时； .出现其它情况，总经理或管理者代表认为必要时。 6.2评审计划 6.2.1管理者代表应在评审会召开前一个月制定评审计划。评审计划包括：评审类别、评审目的、评审 方式、评审依据、评审范围、评审人员、评审时间、评审地点等。 6.2.2评审计划经总经理审批后，分发给参加评审会议的相关人员。 6.2.3评审计划的主要内容： .内审及外审的结果； .客户投诉/退货及沟通； .质量管理体系过程的业绩及产品符合性； .纠正与预防措施的状况； .以往评审的跟踪措施； .可能影响到质量管理体系的策划的变更，包括质量方针和质量目标； .公司各部门对质量管理体系改进的建议。 6.3评审实施 6.3.1分发评审计划后，相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等， 统计分析，提 供以下工作报告： .质量目标完成情况报告； .上一次评审的整改措施及跟踪情况报告； .内部、外部质量审核报告； .本部门或职责范围内质量统计和分析报告； .过程控制运行情况报告； .顾客投诉综合分析报告； .顾客满意度报告。 上述工作报告在评审会议召开前两周上交管理者代表。 6.3.2评审会议由总经理主持，管理者代表作质量管理体系运行情况报告，内审组长作内审报告 ， 各部门主管分别作上述工作报告，评审会议成员对所提交的工作报告逐项进行分析、评审。 6.3.3评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析，确定改进方案，落实实施部门。 6.4评审报告 6.4.1评审应形成《管理评审报告》，其内容如下： .评审的目的； .评审日期及参加者、地点； .评审的输入； .评审的输出； .评审结论； 质量管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客要求有关的产品的改进； 质量管理体系改进的资源需求。 建议采取的纠正和预防措施实施效果的验证情况。 6.4.2评审报告由总经理审批下发贯彻执行。 6.4.3在管理者代表的组织领导下，相关部门制定相应的纠正和预防措施，按 《改进控制程序》 执行并验证其效果。 6.4.4管理评审的会议区分首、末次会议，参加会议人员要登记在 《会议签到表》中，以便查阅 之用。 附 件 《管理评审计划》 《管理评审报告》 ()年管理评常计划 评审时间 评审地点 评审主持 评审记录 参加人员 评审类别 例行评审 ■ 临时评审 □(原因： ) 评审目的 1.使客户满意；2.质量体系运作的情况；3.对供应商有效的管理 评审方式 以会议的形式召开讨论的方式进行 评审依据 1.ISO9001 : 2008质量管理要求；2.质量手册、程序文件；3.法律法规 评审范围 质量体系组织架构下的部门、职责、权限均在评审范围内 评审内容 上次管理评审中存在问题点及改善情况； 上次公司内部、外部质量审核成效检讨及问题点追踪； 本公司的质量方针、质量目标是否适宜本公司的发展需要，符合国家有关的标准； 新产品、新市场、新动态包括法律、法规的变化，科学技术的进步，顾客和相关方愿望及要求 的变化，等外部因 素变化对公司组织结构 品质管理体系的影响、修正的必绑； 组织机构、人力资源和体系文件及质量管理体系运行的结果是否达到了所制定的质量目标的程度； 纠正、预防措施实施情况，以及改进的建议； 本公司工作是否充分的展开了所确定的过程，经营管理计划、品质方针、品质目标达成情况、 持续 改进情况； 过程的业绩和产品的符合性，重大品质异常、客户投诉案件的对策及检讨； 本公司产品是否满足顾客潜在和未来的，需求与期望的足够能力，以及顾客满意度调查和改进； 本公司所有供应商的供货情况，提供的产品质量是否满足预期的要求； 评审准备工作 总经理对公司发展战略的规划报告； 管理者代表负责对质量体系运作情况的报告； 各部门年度工作报告； 市场部负责客人的信息收集报告； 米购M负贝供应商的信息收集报告； 编制审批 编制 保存期