三体系认证全套表格很全实用.docx

MZFL /JL MZFL /JL－03 MZFL /JL MZFL /JL－03 受控文件清单 序号 文件名称 编号 版本 备注 MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # 文件借阅 （复制 ）登记表 序号 文件名称 借阅人 批准人 经手人 借阅时间 归还时间 MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # 文件发放 （回收 ）登记表 序 号 文件 名称 编号 受 控 号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 日期 份数 文件更改申请单 MZFL /JL－04 文件名称及编号 申请更改（作废）部门 更改（作废）原因： 文件原内容： 更改后内容与替代文件： 更改（作废）部门意见: 负责人 : 年 月 日 原审核部门意见 : 签字： 年 月 日 原审批领导审批意见 签字 ; 年 月 日 式两份 , 一份申请部门留存 , 一份报审核部门 . 文件销毁申请单 MZFL /JL－05 文件名称： 文件编号： 发文时间： 印数： 实发数： 未发数： 收回数： 申请单位 主管领导 销毁及监督人 销毁数量 作 废 及 销 毁 理 由  备 注 记录清单 MZFL /JL－06 序号 记录编号 记录名称 主管部门 保存期  填表人 : 填表人 : 管理评审计划 MZFL /JL－ 07 评审目的 评审依据 评审时间 评审组长 评审组成员 评 审 应 保 留 的 资 料 及 信 息 序号 资料及信息名称 提供单位及部门 评审内容 : 审核（ 管理者代表 ）: 批准: 管理评审记录 MZFL /JL－ 08 主持人： 时间： 参加人： 记录人： 审核 审核（ 管理者代表 ）: 批准: 审核 审核（ 管理者代表 ）: 批准: MZFL /JL MZFL /JL －09 管理评审报告 管理评审目的 管理评审时间 管理评审依据  评审组成员 管理评审结论及纠正与改进指令 （ 可另附页 ）: MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # 年度培训计划 序号 培训内容 培训时间 培训对象 培训要求 培训方式 组织单位 备注 编制 ; 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # 培训记录表 培训时间 培训教师 培训方式 培训内容 培训人姓名 成绩 培训人姓名 成绩 设备台帐 MZFL /JL－ 12 序 号 设备名称 规格型号 单 位 数 量 设备位 置 技术状 况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 设备维修记录表 车间： MZFL /JL－13 维修时间 维修项目 维修结果 维修人员 验收日期 设施报废单 MZFL /JL －14 设备名称 设备编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人  报废原因： 报废原因： 日期：申请人： 日期： 审批意见： 批准人 ： 日期： 备注： 合同要求评审表 MZFL /JL－ 15 信息来源 □电话记录 □合同草案 产品名称及规格 顾客单位名称  顾客对产品明示 与潜 在 要 求 法律依 据 技术质量要求评审 生产能力评审 质量体系评审 顾客提供产品评审 其 他评 审 评 审人员 评审 日期 评审 结论 批准 : 年 月 日 定单确认表 MZFL /JL －16 顾客名称 定货日期 交货日期 顾客对产品型号 .技术. 质量. 数量及其他要求 : 记录人 : 年 月 日 评审结论 : 记录人 : 年 月 日 顾客确认 : 联系人: 电话 : 传真: 地址 : 邮编: 合同登记台帐 MZFL /JL －18 序号 合同名称 合同价 签定日期 合同编号 备注  供方评定记录表 MZFL /JL－ 19 供方名称 地址 电话/ 传真 联系人 公司主要采购的产品： 供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系 / 产品认证情 况； 产品质量、价格、供货期、售后服务等）： 综合评审结论： 参加评审部门 / 人员： 总经理审批意见 MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # 编制： 日期 编制： 日期: 批准： 日期: 编制： 日期 编制： 日期: 批准： 日期: 合格供方名录 序号 供方名称 产品 地址 评定时间 电话 传真 联系人 MZFL /JL MZFL /JL－ PAGE # MZFL