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内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述： 生产部未能提供设备维护保养记录。 不符合ISO9001: 2015标准中7.1.3条款的 要求 届丁一般不符合项。 责任部门： 日期：17.7.24 原因分析: 设备部对ISO9001: 2015标准中7.1.3 条款“基础设施”的要求理解不够透彻， 同时未能按作业指导书进行维护。 责任部门： 日期：17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 要求设备部补充标准中7.1.3条款“基础设施”的要求的设备维护保养记录。 拟完成的预定日期:10天 在17 年7月30日完成。 责任部门： 日期：17.7.24 验证结果: 已按要求进行了整改，可以关闭 审核员： 日期：17.7.29 备注: 内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述: 查供方的选择、评定及业绩评定资料，未提供供方的的评价材料，不符合 ISO9001: 2015标准中8.4.3条款。 责任部门： 日期：17.7.24 原因分析: 体系运行比较短，采购部未对充分理解 8.4.3条款内容以及相关的作业指导书和 程序。 责任部门： 日期：17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 重新收集供方相关资料，并对供方进行评价，形成《合格供方名录》 拟完成的预定日期:10天 在17 年7月29 日完成。 责任部门： 日期：17.7.24 验证结果: 纠正和纠正措施已实施，验证有效。 审核员： 日期：17.07.29 备注: 内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述: 在生产车间，发现堆了一堆没有标识的对讲机主板，问其工人，是何产品，工人 说是次品，现在来不及整理，就先放着，过几天就处理。不符合8.5.2条款。 责任部门： 日期：17.7.24 原因分析: 生产部对8.5.2条款理解不够透彻，标识意识淡薄。 责任部门： 日期：17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 要求生产部马上组织人员对丁次品进行标识，避免和其他合格品混淆，避免出错。组 织生产部相关人员学习ISO9001: 2015标准中8.5.2条款的要求和控制程序，避免此 类事情再次发生。 拟完成的预定日期:10天 在17 年7月29 日完成。 责任部门： 日期：17.7.24 验证结果： 纠正和纠正措施已实施，验证有效。 审核员： 日期：17. 7.24 管理者代表： 日期：17. 7.24 备注: 内审纠正措施处理表 存在/潜在不合格事实描述: 查行政部的文件控制记录，行政部无法提供外来文件的登记记录，不符合 ISO9001: 2015 中的 7.5.3 条款 责任部门： 日期：17.7.24 原因分析: 行政部对“外来文件”理解不过深入，思想意识上觉得不重要所致。 责任部门： 日期：17.7.24 拟采取的纠正/预防措施: 要求行政部组织人员收聚相关外来文件，同时列出活单。组织行政部相关人员学习 ISO9001: 2015标准中7.5.3条款的要求，避免此类事情再次发生。 拟完成的预定日期:10天 在17 年7 月29 日完成。 验证结果： 已按要求进行了整改，可以关闭 审核员： 日期：17.7.28 管理者代表： 日期:17.7.28 备注: 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1-本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 -公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： ) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 ) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 一。 ) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 ) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 ) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： ) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 ) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到 原位。4 ) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6 ) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接