x年终总结和x年计划定稿.docx

浙江申通快件服务有限公司 报告名称： 2012总结与2013计划 报告部门： 人力资源部 部门负责人：蒋教芳 起草丿 刘鹏波 报告日期： 2012年12月26日 浙江申通快件服务有限公司 概 述 人力资源是保障企业正常运行的核心，人力资源管理是保障企业发展的根本。 经过一年来的努力，人力资源管理工作基本上顺利完成年度目标，就本年度 的工作情况分八大模块进行汇总。 第一块人力资源规划的基础工作 人力资源管理是一项系统的战略工程，它以企业发展战略为指导，以全面 核查现有人力资源、分析企业内外部条件为基础，以预测组织对人员的未来供 需为切入点，内容包括晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、 工资规划等，基本涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事 政策的制定对人力资源管理活动产生持续和重要的影响，具体含盖如下事宜： 一、 人力资源定岗定编，招聘计划审核执行。 二、 人力资源员工培训开发，挖掘员工潜在能力，建设培训企业文化。 三、 薪酬与绩效制度开发，执行过程中的审核。 四、 福利制度制订及执行的审核。 五、 员工关系、保险理赔、劳资纠纷、合同档案管理。 六、 人力资源规章制度的建立与执行。 七、 部门关系的协调与维护。 八、 员工的调、离、升、迁流程的规范及审核。 九、 岗位职责的制订与审核，修订完善及监督各部门的执行情况。 十、根据公司年度经营指标，分析现有人力资源配置，提出并整合相关人 力资源，合理安排年度人力资源战略规划目标并下发执行。 十^一、人才储备及人才梯队建设。 浙江申通快件服务有限公司 第二块人力资源财务管理工作 人力资源财务管理费用主要包括员工工资、福利发放费用、社保缴纳费用、 招聘费、培训费等，2012年人力资源人工费用明细如下： 表一： 2012年公司员工人工费用分析（单位：元） 月份 后勤 业务部 操作部 航空部 工资合计 营业额 人工工资 约占比率 1 1113439 1234767 374009 413401 3135616 8611340 36.41% 2 1205849 1323713 405663 522759 345798430.63% 3 1293794 1768822 486151 607940 415670727.75% 4 1341912 1657729 574164 648596 422240128.33% 5 1338859 1890101 609950 675696 451460626.94% 6 1437971 1709684 641058 692770 448148334.15% 7 1437307 1611844 639097 709001 439724934.06% 8 1426652 1548782 633256 815918 442460837.05% 9 1479290 1862356 634036 906802 488248432.51% 10 1646533 1719404 656583 936465 495898530.65% 11 1656840 1942235 651359 1018412 526884626.76% 12 注：12月数据还未出来，统计数据截止 2012年11月30日 表二: 2012年度福利发放明细汇总表 （单位：元） 序 号 名称 发放对象 总金额 1 端午节粽子 全体员工 49520 2 中秋节月饼 全体员工 65962 3 夏季高温福利 全体员工 119000 4 高峰期饼干发放 操作部、航空部员工 7760 5 生活用品 以一线员工为主 120000 总计 362242 表三: 表三: 浙江申通快件服务有限公司 2012年杭州社保缴纳基数及比例 （1-4 月） 缴纳比例 养老 医疗 失业 工伤 生育 残保金 工会费 公积金 单位 14% 11.50% 2% 0.50% 0.8% 注 1.5%注 0.80% 8%/12% 个人 8% 2%+4元 1%城 ）/0 （农） -- -- -- -- 8%/12% 2012 年杭州市社保缴纳标准 （1月-4月） （单位：元） 险种 缴费基 数 城镇户口 农村户口 单位缴纳 个人缴纳 单位缴纳 个人缴纳 养老保险 1533 注 214.62 122.64 214.62 122.64 失业保险 30.66 15.33 30.66 0 生育保险 12.264 0 12.264 0 工伤保险 7.665 0 7.665 0 医疗保险 176.295 34.66 176.295 34