人力行政部策略成本企划方案.docx

人力行政部策略成本企划方案 一、人事管理 1、人力资源配备计划；根据职务分析的结果，确定职务编制和人员配置。 董事长总经理 人数 人力行政部 人数 技术质量部 人数 董事长 1人 经理兼出纳 1 经理助理 1 总经理 1人 行政专干 1 技术专干 1 后勤专干 1 品控员 1 门卫 2 化验员 1 食堂 2 合计 2人 合计 7人 合计 4人 采购物料部 人数 财务内勤部 人数 产品制造部 人数 经理 1 经理 1 经理 1 采购内勤 1 成本会计 1 副经理 1 物料员 1 销售会计 1 生产主任 1 内勤主任 1 中控 2 内勤员 1 投大料 7 外派内勤 1 投小料 2 磅房 1 装卸组 12 机电工 2 成品组 6 运小料 1 原料保管 2 成品保管 1 司炉工 1 合计 3人 合计 7人 合计 39人 说明：上表是公司目前人力资源配制情况，各部门人员适岗情况需要另行确定。 2、人事招聘工作： 我们要加强员工的招聘力度，并对岗位业绩较差的员工进行“狼群效应”机制。 就四月份统计情 况：新入职人员1人，离职人员高达 6人，造成了人力资源工作的严重失调; 在招聘工作中，我们需要考虑降低成本。我们要加强新职工的岗前培训，考核，对于不能达到岗 位要求的职工，均不予转正或正式录用。 二、行政管理 1、公文与档案管理，逐步实现无纸化办公： 女口： 1、充分利用公司网络资源，对于各部门“无密级资料”可以实行资料共享; 2 、纸张反复利用，用过的费纸可以收集重新利用反面使用。 2、劳保用品的管理： 建立劳动防护用品以旧换新制度，加强利用。 各部门费用预算表 部 门 日常办公费 维修维护 印刷打印 报刊杂志 其他费用 人力行政部 100/ 月 500元/年 400元/年 360/ 年 采购物料部 60/月 200元/年 财务内勤部 150/ 月 ?? 技术质量部 50/月 ？ ？ 产品制造部 120/ 月 20 ?? 市场营销部 50/月 50元/年 控制各部门办公费用，采用定额制度包括（办公费、维修维护、印刷打印、报刊杂志等） 2.2采购费用的控制： 现状：公司所有需购品不能集中完成采购工作，主要造成时间及资源浪费。 针对上述情况，可以对办公用品集中采购，各部门可以制定部门年度、半年度、月度采购计划： 年度计划：由各部门根据本部门年度办公用品需求情况，每年年初填写申购单，汇总到行政部，由行 政部根据各部门需求情况进行采购； 半年度计划：各部门再根据上半年实际用量可以计划下半年用量，这样可以准确评估；行政部汇总各 部门需求情况，可直接批发； 月度计划：各部门再根据月需求量填写申购单，报行政部，行政部根据需求，对于小的物品可以在茶 陵地区采购，统一采购。 这样规定时间、集中采购，有资料上的优势，及减少采购员的时间，有利于工作的提高及开展。具体 的采购作业程序，有待进一步完善制度，需要相关部门予以配合制定。 2.3办公电话费用的控制： 目前公司办公电话（含传真）一共是 13台电话，每月100元/台（包括200元/台），每月公司办公电 话费最低1300元/月，这里面还是有压缩空间，从 2009年整年电话使用情况来看，很多部门电话费用有 过剩的空间。换言之，视情况而定额或减少电话数量进行电话调整，便能较好的减小电话费用的浪费。 3、 会议与接待费用的控制： 【会议在哪举行？如何计划与预算？】 2009 年会议营销大部分都在酒店里面举行，餐费每桌 /350 元以上，外加会场费，餐费大大的超 支； 2010 年会议营销尽量在公司范围内举行， 实行在食堂用餐制度， 以每桌 200元/ 内标准（加酒水）， 这样一桌可以剩 150元/ 桌，另外省掉会场费； 如上述改善能获得批准，其具体之实施办法将另行制定实行。 三、 后勤管理 1、 宿舍管理 主要加强对宿舍管理制度的执行力度，和节约用水、节约用电的宣传工作相结合，以至达到减少水电 浪费的目的。 2、 食堂管理： （主要针对原材料采购） 对食堂米、原料、油、煤等物品月底集中采购，由行政部联系商家，对比价格，月度集中采购； 每日菜品采购：行政部可以了解市场，对于经常食用的物品，如：肉、鱼、鸡肉、青椒等菜品， 可以固定地点采购，这样就有价格上的优惠。 人力行政部 2010-5-31