员工出差及生活补贴管理详细规定.docxVIP

职员出差及生活补助管理要求 第一条 目标 为规范职员出差步骤、出差审批及差旅费报销，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适适用于企业和分企业全体职员。 第三条 出差审批权责 1、职员出差由部门经理审核报总经理审批。 2、部门经理出差由总经理审批。第四条 出差管理标准 1、出差人员必需根据高效、经济、安全便捷标准选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必需先获同意或被安排出差，对私自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节省并对限额控制差旅费用实施超支自理。 第五条 出差审批 1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限领导同意同意。 2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超出30天还未办理报销手续，账面有个人出差借款，财务部有权从当月工资中先行扣回。 3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。 4、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联络请示同意延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，不然不予报销旅差费。第六条 差旅费组成 列入本制度差旅费是职员处理公务或企业外送学习培训、外出会议、考察等活动发生费用，关键包含： 1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车费用和在市内发生乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。