公司差旅费制度.pdfVIP

某某房地产事业部差旅费管理制度 一、目的 为进一步规范企业员工出差管理工作，降低成本，合理控制差旅费开支， 特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于某某房地产事业部。 三、定义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项 费用。公司差旅费开支范围包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补 贴等。 四、管理原则 （一）预算管理原则 公司各部门的差旅费均纳入预算管理的范围，按公司《预算管理制度》的 规定进行管理。在预算内的差旅费由各部门经理实施总额控制；超过预算的差 旅费必须按公司规定程序进行预算调整后纳入预算管理。 （二）成本节约原则 各部门本着成本节约的原则，必须严格控制出差人数和出差天数。 五、出差申请与审批 员工出差需提前 1 个工作日登陆 EHR 系统申请公出，经直接上级审批通过 后，由考勤记录部门负责确认并记录。(参见某某房地产事业部考勤管理制 V2.0) 六、差旅费报 （一）城市间交通费 1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销，未按照规定等级乘 坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远 1 或出差任务紧急的，集团出差人员需报分管总监审批；各分子公司需经本单位 总经理审批后方可乘坐飞机。 2.乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车 超过 12 小时的，方可购卧铺票。 3.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客 人身意外伤害保险费(限每人每次一份) ，凭票报销。 4.城市间交通费报销标准 出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 其他 火　车 轮　船 飞　机 级别 交通工具 总经理、副总经理、董事长 软席车（软座和软卧）/动 不限 经济舱 助理及以上级别 车/高铁（不限） 总部中心总监、副总监、总 工、总监助理、区域/项目 软席车（软座和软卧）/动 三等舱 经济舱 总经理、副总经理、总经理 车/高铁二等座 凭 助理级 票 报 总部高级经理、部门经理、 销 副经理及区域/项目总经理 硬席车（硬座和硬卧）/动 经济舱（1000 三等舱 助理（储备）、部门经理、 车/高铁二等座 公里以上） 副经理级 硬席车（硬座和硬卧）/动 经济舱（1000 其他员工 三等舱 车/高铁二等座