采购检验管理流程大纲纲要图及说明标准表格.docVIP

采购检验管理流程图及说明表 总经理 采购部 相关职能部 货 物质 量 审 出 具检 验 无 审 审 ⑤验收入 入库账务  采购 开始 ①接收货物 ②清点核对 问题 无 ③组织质量 质量 有 ④提出解决 联系供应商 退换货处理 或其他 结  供应 按时 有 重新 发货 或其 采购检验管理流程说明表 任务概 采购货物验收和质量检验工作过程管理 要 节点控 相关说明 制 根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应 ① 商发货通知单后准备接收货物 采购部采购验收专员依据采购合同、请购单等，与供应商的送 ② 货单进行核对，并查点实物数量 清点核对中若没有问题，则采购验收专员组织质量管理部或使 用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术 ③ 要求等，质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告，报送 采购部经理 若检验报告显示，货物存在质量问题，则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核、总经理审批后联 ④ 系供应商，进行退换货处理等；若在货物数量的清点核对阶段， 账实不符，采购专员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商 经质量检验，若所购货物不存在质量问题，则由仓储部负责入 ⑤ 库，填写入库单等，并与财务部协作进行账务处理