学习课件湖北金环绩效管理项目终期汇报.ppt

基于BSC的KPI体系建立流程 步骤一： 明晰并分解公司 发展战略目标 步骤二： 制定公司KPI体系 步骤三 制定岗位KPI 考核指标 步骤四： 培训和沟通 关键业绩指标建立的源头即公司的战略和发展目标，因此必须明晰公司的战略和发展目标 运用关键驱动因素法，找到实现公司的战略目标的驱动因素 运用BSC方法将战略目标从财务、市场客户、内部运营流程、学习和成长四个方面分解，形成公司KPI 根据公司KPI、岗位说明书、阶段性工作重点形成岗位KPI考核指标 经上级领导和本岗位确认，由考核责任人与岗位员工签定,作为业绩考核的依据 KPI的建立流程示意： 对公司各级管理人员将本体系的原理和方法进行培训,掌握体系的运用方法 以其他方式对本公司的员工进行宣传和沟通,让员工理解新系统的方法和结果，由此理解公司战略和个人绩效指标之间的关系，以顺利推行绩效管理体系 在绩效考核方案设计过程中，各层面的关注点是不同的 生产厂厂长 高管 员工 如何与公司指标挂钩，有效做好分管系统管理 平衡记分卡指标有效分解 统一考核体系 绩效考核导向充分体现 明确绩效考核工作内容，提高工作效率 基于岗位说明书、部门职责、工作任务的指标选取 关键点 解决办法 部门经理 明确指标，尤其是非业务类部门的考核 职责明确、指标选取能反映出部门工作特点 新华信按照“公司KPI+岗位职责指标+工作任务指标+能力态度指标”的模式，设计各层面绩效考核指标体系 部门/管理层级 权重分配(100%) 公司KPI 岗位职责指标 工作任务指标 能力态度指标 高管 20% 30% 30% 20% 部门负责人/ 生产厂厂长 20% 60% 20% 普通员工 20% 50% 10% 20% 考核对象 考核责任人 考核指标与考核周期 公司KPI 周期 职责指标 周期 工作任务 周期 能力态度 周期 副总裁、财务总监、董秘 公司总裁 20% 年度 30% 季度 30% 月度 20% 半年度 总裁助理 公司总裁 20% 年度 30% 季度 30% 月度 20% 半年度 副总师 公司总裁 20% 年度 30% 季度 30% 月度 20% 半年度 考核对象 考核责任人 考核指标与考核周期 职责KPI指标 周期 工作任务指标 周期 职能部门（A） 公司分管副总裁 60% 季度 40% 月度 职能部门（B） 公司分管副总裁 40% 季度 60% 月度 生产厂 公司分管领导 80% 月度 20% 月度 科室、车间、工段、班组 部门负责人、厂长、车间主任、工段长 80% 月度 20% 月度 业务单元考核关系表 高级管理人员考核关系表 1 2 考核关系表（1） 被考核人 考核责任人 考核指标与考核周期 公司KPI 周期 业务单元绩效得分 周期 能力态度 周期 职能部门负责人 公司分管副总裁 20% 年度 60% 季度 20% 半年度 生产厂厂长 公司分管领导 20% 年度 60% 月度 20% 半年度 科室与车间、工段、班组负责人 部门负责人、厂长、车间主任、工段长 20% 年度 60% 月度 20% 半年度 被考核人 考核责任人 考核指标与考核周期 公司KPI 周期 职责指标 周期 工作任务 周期 能力态度 周期 职能部门副部长 部门负责人 20% 年度 30% 月度 30% 月度 20% 半年度 生产厂副厂长 厂长 20% 年度 30% 月度 30% 月度 20% 半年度 科室与车间管理人员 直接上级 20% 年度 30% 月度 30% 月度 20% 半年度 被考核人 考核责任人 考核指标与考核周期 公司KPI 周期 职责指标 周期 工作任务 周期 能力态度 周期 职能部门员工 直接上级 20% 年度 50% 月度 10% 月度 20% 半年度 生产厂员工 直接上级 20% 年度 50% 月度 10% 月度 20% 半年度 员工考核关系表 其他管理人员考核关系表 业务单元负责人考核关系表 3 4 5 考核关系表（2） 目录 一、项目运作回顾 二、绩效管理体系设计思路 三、绩效管理体系方案建立 1、绩效合同确定 2、绩效管理手册制定 四、绩效考核体系实施 绩效合同的编制，职责考核指标是本次工作的重点—高管职责指标举例 指标名称 指标描述 1、销售计划完成率 实际销售收入/计划销售收入 2、销售毛利率计划完成率 实际销售毛利率/计划销售毛利率 3、销售回款率 月回款金额/实际销售收入 4、往年应收账款回收完成率 往年应收账款实际回收额/计划回收额 5、客户管理 重点客户销售变动比率 40% 重点客户(销售收入前 名的客户)报告期总销售收入/重点客户基期总销售收入 新产品市场开拓情况30% 完成新产品推广计划和销售计划的情况 客户投诉处理与改进30% 及时反应、按公司要求妥善处