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上海黄金交易所技术运维保障部流程
技术运维保障部安全设备日常巡检流程表（服务商巡检）
SGE-ISMS-G-010
操作事项
详细描述及说明
阶段
操作
D1
1．技术运维保障部安全设备管理员根据安全设备维护合同，及上次巡检的日期，提前同服务商预约巡检日期。
2．技术运维保障部安全设备管理员登记巡检人员到达的日期和时间，巡检项目等内容。
D2
3．技术运维保障部安全设备管理员以管理员帐号登录安全设备
4. 技术部安全设备管理员同服务商技术人员共同检查安全设备的运行状态，包括CPU和内存使用率、并发连接数和吞吐量等，记录现场巡检内容。
5. 技术运维保障部安全设备管理员与服务商技术人员共同检查安全设备配置，包括配置是否非法改动和是否符合安全策略，记录现场巡检内容。
6. 技术运维保障部安全设备管理员与服务商技术人员共同检查安全设备日志，日志记录在运维审计前置机上保存。
7．服务商技术人员在巡检后5个工作日内完成巡检服务报告，提交技术运维保障部安全设备管理员。
D3
8．技术运维保障部安全设备管理员对巡检服务报告进行审阅，如发现巡检中存在的问题，需解决的，转问题处理流程。
9．技术运维保障部安全设备管理员将巡检服务报告归档、备查。
相关规则
应建
规则
? 供应商管理制度
参照
规则
? 问题处理流程
? 安全设备服务合同
文件资料
? 安全设备供应商现场服务记录表
? 安全设备巡检服务报告
责任部门
及责任人
? 技术运维保障部
? 技术运维保障部安全设备管理岗
1、安全设备日常巡检流程与风险控制图
业务风险
部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
段
安全设备管理人员
服务商技术人员
巡检报告检查过程控制不严格可能会导致报告内容不实等风险审阅不严格，可能导致报告内容与实际情况存在偏差等风险服务商管理不完善，可能导致巡检项目缺失等风险
巡检报告检查过程控制不严格可能会导致报告内容不实等风险
审阅不严格，可能导致报告内容与实际情况存在偏差等风险
服务商管理不完善，可能导致巡检项目缺失等风险
开始
开始
预约巡检日期1
预约巡检日期
1
共同检查安全设备日志共同检查安全设备配置问题处理流程结束资料归档审阅共同检查运行状态管理员登录安全设备 登记巡检日期和项目2
共同检查安全设备日志
共同检查安全设备配置
问题处理流程
结束
资料归档
审阅
共同检查运行状态
管理员登录安全设备
登记巡检日期和项目
2
983
9
8
3
76545个工作日内准备巡检服务报告并提交
7
6
5
4
5个工作日内准备巡检服务报告并提交
D1
D2
D3
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