SGE-ISMS-G-012-技术运维保障部线路配置操作流程.docVIP

上海黄金交易所技术运维保障部业务操作流程 技术运维保障部线路配置操作流程表 SGE-ISMS-G-012 操作事项 详细描述及说明 阶段 操作 D1 需求会员单位与金融类会员根据线路完工单提交线路配置请求。 生产网络通讯管理岗收到收到需求后，制定《线路操作单》后，审核相关内容，评估操作需求，若有遗漏或错误之处，需与会员单位协商进行修改。 D2 生产网络通讯线路管理岗制定《线路操作单》后，提交技术运维保障部负责人签字授权操作。 生产网络通讯线路管理岗根据《线路操作单》制定线路操作时间和操作内容集成商工程师对操作内容进行审核并签字确认。 线路配置实例如下： Int s 4/1/0.1/1/1/1:0 description Connection to 会员名称 电信或联通 速率 专线编号 Ip add x.x.x.x x.x.x.x Ip route 静态路由 指向下一跳 Wr 保存 主岗人员根据操作单进行实施操作备岗对配置操作进行复核，做到两人在场，一人操作，一人监督。 D3 生产网络通讯线路管理岗与会员单位确认相关线路操作已完成，请其测试并确认。 线路操作完成后，生产网络通讯线路管理岗与备岗在《线路操作单》上签字确认线路操作完成。 《线路操作单》交文档保管员存档。 相关规则 应建 规则 参照 规则 文件资料 ?《线路操作单》 责任部门 及责任人 ? 责任部门：技术运维保障部 ? 责任人：生产系统网络通讯管理岗、需求提出人、技术运维保障部负责人   线路配置流程与风险控制图 业务风险 部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段 需求部门 生产网络通讯线路管理岗 技术运维保障部负责人 集成商工程师 生产网络通讯线路管理岗备岗 变更操作可能受需求变动影响，变更前与变更过程中需加强与需求方交流沟通变更完成后，未及时确认，变更操作与变更的原始需求不一致 变更操作可能受需求变动影响，变更前与变更过程中需加强与需求方交流沟通 变更完成后，未及时确认，变更操作与变更的原始需求不一致 需求表述不完整可能导致时间延误以及后续变更操作不完善。 开始 开始 1 1 填写《生产网络变更表》 填写《生产网络变更表》 6确认变更已完成并签字 6 确认变更已完成并签字 2审核 2 审核 5根据变更时间和内容实施变更操作 5 根据变更时间和内容实施变更操作 7 7 签字确认变更完成 签字确认变更完成 3签字授权操作 3 签字授权操作 4审核配置确认签字 4 审核配置确认签字 5 5 核实变更操作 核实变更操作 78结束存档签字确认变更完成 7 8 结束 存档 签字确认变更完成 D1 D2 D3