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1目的
为规范公司的管理体系变更,消除或减少由于变更而引起的潜在的产品质量的影响, 保持体系的完整性、充分性、有效性。
范围
适用于公司组织架构变更、重要人员变更、管理体系的变更、新建、改建、扩建公司 现有基础设施的变更等对管理体系有影响的变更。
术语和定义
无
职责
总经理、人事部负责对组织架构和重要质量岗位变更的控制。
质量管理部负责对管理体系变更的控制
基建工程部负责对新建、改建、扩建公司现有基础设施的变更的控制。
管理者代表负责变更的管理,并对变更过程进行跟踪、验证,及时反馈变更信息。
过程
组织架构变更
5.1.1公司组织机构变更必须经公司董事会批准 ,原则上不影响质量管理体系的运行。机构
变更后,相应的管理职责、权限应重新分配,涉及到部门的质量目标应重新分解。
5.1.2组织机构变更后,人力资源部应组织进行风险评估, 填写相应的记录,并将新的公司
组织架构内容通知公司各部门。
重要人员变更
5.2.1重要质量岗位包括总经理、管理者代表、畐U总、各部门经理、车间主管等;
重要人员在聘用配备和变更时,应按《岗位说明书》规定的教育、学历、经验、培训
等符合条件的人群中选拔。在变更前,应由人力资源部按 《人力资源管理程序》填写
变更人信息和相关资质复印件和培训记录, 经总经理审核后,由相关上一级领导批准,
实施变更。
管理体系的变更
5.3.1质量管理部组织相关部门对管理体系标准的变更进行评审, 并负责变更时的文件建立
及修订,要求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险,以及所需的任何批准。
5.3.2如果涉及到第三方认证,则需要重新进行质量策划,变更后应通知认证机构进行审核。
新建、改建、扩建公司现有基础设施的变更
5.4.1基建工程部对新、扩、改建项目进行评审,并进行环境、职业健康安全评估
5.4.2需要配套建设的环境、职业健康安全设施,必须执行“三同时”制度。
变更管理的控制
5.5.1变更责任部门必须提供详细的变更方案及变更依据。 对于重大变更应提供可行性分析
报告,负责确认变更将涉及到的部门,并组织相关部门对变更进行评审。
5.5.2变更涉及的部门需充分考虑变更的影响因素, 对变更的方案提出建议或意见, 积极配
合,支持变更的实施。
5.5.3管理者代表组织对变更实施以及风险控制的效果进行验证, 并提交总经理以及与变更
相关的部门负责人评审。当评价未达到预期效果时,由责任部门重新策划或评估变更。
5.5.4适当时,管理者代表、变更责任部门应及时将变更情况和风险通知相关方。 当合同有
要求时,还应由销售/客服部门通知客户。
5.5.4与变更过程有关的记录应予以保留,记录的管理参照《记录控制程序》 。
风险管理
所有的变更因素在变更前应参照《组织环境 与相关方控制程序》、《风险和机遇控 制程序》 进行风险评估,变更的实施部门对变更实施 过程进行风险分析,评估结果为 可接受时才 可执行变更。
6
相关文件
6.1
SW-AMP-4.1a
《组织环境与相关方控制程序》
6.2
SW-AMP-4.5a
《风险和机遇控制程序》
6.3
SW-AMP-7.1a
《人力资源管理程序》
6.4
SW-AMP-7.5b
《记录控制程序》
7 附件
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