QP560 管理评审控制程序.doc

PAGE 2— PAGE 1 重庆市九龙坡区永泰塑料厂 程 序 文 件 Q/YT QP560 管理评审控制程序 共3页　　第1页 第A版 第0次修改 1.目的 确保质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足ISO9001标准要求和工厂规定的质量方针和目标，提高工厂产品的竞争力。 2.适用范围 适用于最高管理者对本工厂质量管理体系持续适宜性、有效性和充分性的评审。 3.术语 管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适宜性、有效性所作的正式评价。 4.职责 4.1 厂长主持管理评审。 4.2 管理者代表负责管理评审活动的策划，组织实施及纠正和预防措施跟踪验证工作。 4.3 相关部门负责准备提交相关管理评审资料及管理评审中提出的纠正和预防措施的实施。  重庆市九龙坡区永泰塑料厂 程 序 文 件 Q/YT QP560 管理评审控制程序 共3页　　第2页 第A版 第0次修改 5.工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1 管理评审策划 管理评审策划 5.1根据ISO9001：2008之5.6条款要求及工厂实际运作情况，对管理评审进行策划。 管理者代表 《年度管理评审计划表》 5.2 提出《管理评审计划》 提出《管理评审计划》 5.2提出管理评审计划(包括时间、评审内容、地点等)。 办公室 《管理评审实施计划表》 5.3 批准、下发 批准、下发 5.3将厂长批准后的计划下发至各部门。 办公室 《管理评审实施计划表》 5.4 准备管理评审资料 准备管理评审资料 5.4根据本程序附件一《管理评审的依据、主要内容及频次》各项要求，在管理评审会议7个工作日之前提交给管理者代表进行汇总整理。 各部门 办公室 5.5 按计划进行管理评审 按计划进行管理评审 5.5按计划由厂长主持，管理者代表、各部门负责人参加管理评审会议，对有关评审内容一一评审。提出好的方面和不足的主要方面。 厂长 5.6 完成《管理评审报告》 完成《管理评审报告》 5.6起草《管理评审报告》，经厂长签字确认后，在管理评审完成后一周内发放至各部门。 办公室 《管理评审报告》 5.7 提出纠正和预防措施并经确认 提出纠正和预防措施并经确认 5.7对管理评审中提出的改进的方面，提出纠正和预防措施经管理者代表确认。 办公室 5.8 实施纠正和预防措施 实施纠正和预防措施 5.8组织实施纠正和预防措施。 责任部门 5.9 跟踪验证纠正和预防措施 跟踪验证纠正和预防措施 5.9根据相关部门实施情况进行跟踪验证并向厂长汇报验证情况。 管理者代表 办公室 5.10 是否改善关闭 是否改善 关闭 5.10对验证合格的予以关闭，验证不合格的继续执行《纠正和预防措施控制程序》。 办公室 重庆市九龙坡区永泰塑料厂 程 序 文 件 Q/YT QP560 管理评审控制程序 共3页　　第3页 第A版 第0次修改 5.11 每月各部门对负责工作的运行绩效进行统计分析，提出改进项目、改进措施和资源需求等，在月度的经理办公会议、专题管理会议上进行评审，办公室作好会议记录，组织各部门对会议决定的改进项目实施改进。 6.质量记录 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 Q/YT QP560—1 《年度管理评审计划表》 3年 办公室 Q/YT QP560—2 《管理评审实施计划表》 3年 办公室 Q/YT QP560—3 《管理评审报告》 3年 办公室 7.附件 附件一：《管理评审的依据、主要内容及频次》 一、管理评审的依据: ① ISO9001:2008质量体系管理体系要求； ② 顾客/法规/相关方要求或期望； ③ 工厂质量管理体系文件及其管理制度； 二、管理评审准备的资料包括(但不限于)以及负责部门 质量方针、质量目标适宜性、体系运行状况以及可能影响体系的变更情况—管理者代表 产品符合性和过程业绩的状况—生产部 纠正和预防措施以及持续改进实施情况—办公室 顾客投诉或退货及顾客满意度状况—供销部 重大质量事故—生产部 内部质量管理审核或第二方、第三方审核结果跟踪情况—办公室 前次管理评审发现的改进项目的完成情况—办公室 生产状况—生产部 其它重大事项 三、管理评审的频次：管理评审通常每年至少进行一次,如发现如下情况，需增加管理评审频次。 ① 工厂发生严重质量事故或发生客户严重质量投诉事件； ② 工厂组织结构发生重大变化； ③ 厂长认为有必要时； ④ 内审过程中区域性失效。