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编号：A0006 内审费名单 内审费名单 年度内制罕核计划 签到裹 内猖樓日程安排表 内都革桟检査瞪 内部审孩检查记录 内熬革樓不75含推告 内部审核不符台玖分祈耳 首耒扶会说记录 内部审捞总结报告 内部审核 在“内部审核”菜单下设子菜单(如图右)： 、功能数据描述 工作流程描述 目前手工完成此工作操作步骤 序号1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程 年度内部审核计划 内部审核日程安排表 内部审核检查表 首次会议 内部审核检查记录 内部审核不符合报告 内部审核不符项分布表 末次会议 内部审核总结报告 操作步骤 ISO部每年度末编制下一年度的《年度内部审核计划》并交管代审批。 ISO部于每次审核时编制《内部审核日程安排表》并交管代审批。 由内审组长组织内审员编写检查表，审核实施。 由内审组长组织有关人员进行 审核时将检查记录记于检查表中。 审核组视审核目的适时开具不符合报告给合相应部门，实施问题改善。 整理内部审核不符项分布 由内审组长组织有关人员进行 由内审组长拟定并呈管代审批。 界面描述 在电脑中实现此工作的操作界面 “内审员名单”菜单操作： ISO部人员有权限新增、修改、保存、删除，所有 AMIS用户均有权限浏览、查询、 打印，操作界面见附件A0006⑺。 “年度内部审核计划”菜单操作： ISO部人员有权限新增、修改、保存、删除，所有 AMIS用户均可查询打印，操作界 面见附件A0006(1)。 ISO部经理、管代点击审批按钮进入 A0006(2)对内容审核、核准。 二、用户数据结构 “内审员名单”菜单 ※要输入到电脑中的数据: 序号 输入的数据 数据类型 最大可能长度 备注 1 序号 数字「 3 自动生成 2 姓名 字符 8 3 部门 字符1 20 4 培训时间 日期 8  5 证书编号 字符 | 18 6 在职 字符 2 以 V 表示 7 离职 字符 2 以 V 表示 8 备注 字符 不确定 ※数据处理规则 序号 规则描述 1 无 2 三、用户查询及报表格式 “内审员名单”菜单 ※所有AMIS用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询）： 序号 数据项 描述 1 r培训时间 输入时间段查询 2 在职 选择在职 3 离职 选择离职 ※排序条件（按那些数据进行排序）： 序号 数据项 描述 1 培训时间 2 部门 探报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据 项） 序号 表头标题 对应的数据项 备注 1 序号 序号 2 姓名 姓名 3 部门 部门名称 4 培训时间 培训的时间 5 证书编号 证书的编号 6 在职 V 7 离职 V 8 备注 备注的内容