制造业ISO9001体系文件021销售订单评审程序（附表单）.docVIP

有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 第 PAGE 1 页 共 7 页 文件名称 销售订单评审程序 文件编号 /QP021 版本 B 修改状态 1 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 3 二、原则 3 三、适用范围 3 四、术语 3 五、职能职责 3 六、订单管理规定 4 七、附则 5 八、附件 5 一、目的 为实现生产管理部准时化生产，缩短供货周期，提高供货的准确性，最大程度降低产品库存及资金占用，规范订单的提报和供货执行管理流程，明确责任主体；强化特约经销商、销售公司订单管理意识、市场分析能力，提高订单准确率。 二、原则 使汽车商品车订单得以有效执行、分层管理、过程控制。 三、适用范围 本办法适用于订单各相关业务管理部门。 四、术语 （一）汽车商品车订单称为正常订单。 1．正常订单：指符合公司产品配置定义的订单。 （二）特约经销商每月需向销售公司下达月度预测订单；销售公司每月根据审核商家预测订单及市场分析、核算，需向生产管理部下达月度预测计划和周确认计划。 1．月度预测订单：指特约经销商根据市场需要、库存结构、目标任务量等要素进行测算，每月按规定时间在销售系统中向销售公司提报下月度预测需求订单。月度预测订单准确率为90%，允许±10%调整变动。 2．月度需求计划：指销售公司根据特约经销商月度预测订单，结合全国市场需求、终端销售、特约经销商库存以及中心库库存结构等要素，综合分析向生产管理部下达的次月月度需求计划。 3．周确认计划：指销售公司根据特约经销商回款、要货需求、市场变化、促销政策和新品推进等情况，向生产管理部下达的生产执行确认计划。 五、职能职责 （一）各特约经销商 1．负责在综合分析评估的基础上提报次月月度预测订单。 2．负责在大区的指导下，做好自身的库存结构和目标量的制定与调整，并及时提报、补充库存。 3． 负责设立专职信息员，进行订单的市场分析、提报，与销售部区域计划员对接工作。 （三）汽车销售有限公司销售管理中心销售部 1．负责对正常订单的审核、分析、确认、汇总、调整、下达。 2．负责对正常订单执行情况进行协调、监控、反馈。 3．负责对正常订单的结算。 （四）汽车销售有限公司财务部 1．负责回款的审核、核对及入账。 2．负责对订单的款项问题进行监督、审核、扣款和开票。 3．负责订单保证金事宜的管理。 （五）汽车销售有限公司生产管理部 1．负责生产管理部月度生产作业计划、临时生产计划、焊接日计划等的编制及执行。 2．负责按订单的要求组织相关部门评审，完成生产及车辆交付。 3、负责订单执行情况监控、反馈。 （六）生产管理部其他相关部门 负责对订单的有效执行及按时交付，组织协调、有效沟通、通力配合，保证产品质量，合理供货。 （七）汽车物流部 1．负责商品车的出入库管理、中心库库存车管理，确保商品车状态完好。 2．负责按销售公司发车指令办理商品车装车、运输，按照双方确认的运输方式和运输里程，确保在规定时间内到达指定地点。 六、订单管理规定 （一）订单管理流程 1．正常订单提报： （1）特约经销商预测次月需求，于当月15-17日在销售系统中上报次月月度预测订单，由销售管理中心销售部汇总。 （3）销售公司针对上月计划完成情况、销售情况、库存情况、新品推进情况综合分析，并结合商家上报的月度预测订单，编制次月月度需求计划。 （4）销售公司于当月18日下达次月月度需求计划，生产管理部组织采购为生产做准备。 （5）生产管理部每月20日组织销售公司、贸易公司、采购部、物流部、发动机公司生产部、各生产车间以及相关生产服务部门负责人，召开生产计划评审会，分析风险及措施，并形成书面形式的评审结论：《北汽银翔需求计划评审表》（见附录D）. 每月21日10：00前将评审结论回复于销售公司，销售公司将最终的确认订单需求于21日14：00前反馈予生产管理部 （6）销售公司于每周三上午10:00前下达下一周的生产确认计划至生产管理部。 （二）订单入库 1．生产管理部在规定的时间内完成商品车交检入库，非销售公司所下订单不允许入库；特殊情况需书面通知销售公司，并经销售公司经理室批示确认后可以入库。 2．对于未能按期入库的订单，造成履行订单不及时，销售公司有权向相关责任单位提出赔偿，计划内的订单可以提前入库。 （三）订单审核 1．特约经销商向销售系统提交正常订单，以特约经销商提交的订单为依据，销售部审核特约经销商提报系统的准确性，保证时间、数量、价格、技术状态等信息准确。 3．销售部对经销售正常订单按照可提供资源情况对产品品种、数量进行评审，对有资源满足的订单，进行订单资源分配处理。 （四）订单出库 物