制造业ISO9001体系文件009标识和可追溯性控制程序（B2版）（附表单）.docxVIP

本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 第 1.0 目的 文件名称 标识和可追溯性控制程序 文件编号 /QP009 版本 B 修改状态 2 有效管理车辆生产过程和车辆生产后的可追溯性，当产品出现质量问题时，可根据问题车辆的追溯性标识及相关系统追溯性信息等，锁定该车辆生产过程制造及零部件相关信息，进行问题的有效追溯。 2.0 适用范围 本程序用于车辆VIN码生成至车辆合格入库整个生产流程。 3.0 术语和定义 3.1 标识 在产品或其包装物及场所使用的图形、文字、颜色等表示其特性或某些要求的记号。标识分为产品标识和状态标识，其中：产品标识是指产品名称、型号、规格、图号、生产批次号、生产厂家等的统称；状态标识是指产品合格与否的标志。 3.2 永久性标识 不随产品的使用时间或所处场所的变化而丢失或损坏的标识。 可追溯性 根据标识追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。 3.4 生产批次号 在一定的工艺条件下、用相同的工艺方法和同一批原材料加工的产品批次序号。 4.0 引用文件 《CQC-C11-01：2014 强制性产品认证实施细则 汽车》 职责 5.1 质量管理部 5.1.1 质量管理部为本程序的归口管理部门。 5.1.2 负责各车型《零部件追溯清单》的发放、归档。 5.1.3 负责SOP后车型《零部件追溯清单》更新建议的收集，组织相关部门进行会议讨论、商定更新零部件信息，并发布结果。 5.1.4 负责过程质量问题的提出、返修、复查的信息录入系统。 5.1.5 负责追溯系统运行期间发生问题上报及协调处理。 项目组 5.2.1 负责各车型《零部件追溯清单》的编制、修订等。 供应商质量部 5.3.1 负责供应商代码的编制，并提供给信息技术部。 5.3.2 负责根据检验标准对到货零部件条码进行规则性检验。 5.3.3 负责追溯零部件系统中二级追溯要求的落实建立。 5.3.4 负责将供应商零部件追溯的审核纳入PPAP的签批。 研发系统 5.4.1 根据《零部件追溯清单》在工程图样上注明二维码的编码规则和粘贴位置。 5.4.2 在OTS认可中增加精确追溯二维条码的认可。 工艺中心 5.5.1 负责追溯信息采集点采集零部件种类及数量的规划。 5.6 信息技术部 5.6.1 负责追溯系统软件平台的开发及维护。 5.6.2 负责追溯系统基本信息的更新与维护。 5.6.3 负责生产线条码扫描设备的安装、调试、维护。 5.6.4 负责追溯信息的整理归档。 5.7 过程质量部 5.7.1 负责监督抽查零部件二维码标识粘贴完成情况。 5.8 总装技术质量室 5.8.1 负责随车记录卡、追溯零件扫描二维码记录卡的存储。 5.9 采购部 5.9.1 负责条码实施过程中所有商务问题的解决，并采购符合追溯要求的零部件。 5.10 各生产部门 5.10.1 组装追溯零部件的各车间负责将追溯零部件二维码标识条粘贴在二维码记录卡指定位置，在指定扫描点对其进行扫描录入。 5.10.2 各生产部门负责按照标识区域划分，按要求放置相应产品、配送产品，并对产品进行标识。 6.0 管理内容和规定 6.1 追溯零部件确定原则、条形码选择及编码规则 6.1.1 追溯零部件确定原则 北汽银翔汽车有限公司追溯零部件的确定遵循法规A类参数（包含全部3C件）、高价值等零部件的原则。 6.1.2 编码规则 条形码选择：二维码，码制QR Code。 零部件的条形码编码共34位且固定为34位，信息量不足34位的以0来补齐，编码由供应商代码（6位）、零件号及物料编码（16位）、批次编码（10位）组成，中间用“＃”隔开。 6.1.2.1 供应商代码 供应商代码用6位阿拉伯数字或数字和英文字母的组合表示。 6.1.2.2 零部件物料编码 零部件及物料编码用16位阿拉伯数字和符号表示，前8位为零件号，中间3位为车型代码，后3位为物料代码，中间用连接符断开，如000000000-000-000。 6.1.2.3批次编码 批次编码用10位阿拉伯数字表示，第1、2位用年份的后两位表示，如2016年为16；第3、4位为月份信息，如8月为08；第5、6位表示日期，如5日为05；从第7-10位为产品流水号，表示为0001-9999。 6.1.2.4 系统扫描显示格式 扫描后系统显示格式：如供应商代码121222，零部件物料编A01-100，2016年8月15日生产第1件显示为121222A01-100#1608150001，中间不能