制造业ISO9001体系文件067PCR问题交流管理办法（B1版）（附表单）.docVIP

北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 第PAGE3页 共NUMPAGES11页 北汽银翔汽车有限公司 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 质量作业文件 质量作业文件 编号：BAICYX/QW067 版 次：B PCR问题交流管理办法 编 制 审 核 批 准 2016 2016年 月 日发布 2016年 月 日生效 北汽银翔汽车有限公司 发布 文件名称 PCR问题交流管理办法 文件编号 BAICYX/QW067 版本 B 修改状态 1 1.0目的 1.1及时传递需要重点关注的质量信息； 1.2规范需要重点关注的质量信息的传递渠道和方式； 1.3为需要重点关注的质量问题的解决提供一个较为有效的平台和工具。 2.0适用范围 2.1 本办法适用于北汽银翔汽车有限公司、凯特动力、幻速配件。 2.1.1 本办法适用于公司质量链上各业务板块间产品质量问题交流与处理的管理，以及关重、疑难质量问题的解决管理，含但不限于生产现场出现的疑难产品质量问题、产品储运及发运点检。 3.0定义 3.1 名词定义 3.1.1 PCR：Problem Communication Report，即问题交流报告，基于解决问题的标准化一页纸报告。 3.1.2 SIL：Single Issue List，单一问题清单，也称问题解决跟踪清单，对PCR问题进行集中管理，并且定期对问题处理状态进行更新和发布。 3.2 PCR使用条件 3.2.1市场反馈问题： 3.2.1.1 A类故障，或整改断点后出现1例。 3.2.1.2 B类故障、同一故障模式、故障可重现、月累计5例，或整改断点后月累计出现3例。 3.2.1.3 C类故障、同一故障模式、故障可重现、月累计20例，或整改断点后月累计出现10例。 3.2.1.4 按故障频次统计出的月度T0P20问题。 3.2.1.5 按索赔金额统计出的月度严重超额问题。 3.2.1.6 市场抱怨和投诉月TOP30问题。 3.2.2生产制造过程反馈问题： 3.2.2.1各车间质量确认站批量重复发生、影响安全的质量问题。（A类同一故障模式重复发生3次/月，单日3例；B类同一故障模式单日10例）。 3.2.2.2各车间生产和检验过程中重复发生、造成返修困难且需要跨系统批量问题。 3.2.2.3需跨系统解决的安全、性能项的质量问题。 3.2.2.4出入库检查各车型在检验过程中发现影响安全、性能的质量问题。 3.2.2.5AUDIT各车型在检查过程中发现影响安全、性能的质量问题。 3.2.2.6问题处理7钻程序第5钻以上的质量问题（需通过工艺调整、设计变更或攻关的质量问题）。 3.2.3其他问题 3.2.3.1供应商质量管理部发现的零件存在设计缺陷导致的质量问题。 3.2.3.2工艺部门发现的可能导致量产车辆批量性能失效的问题或安全项的问题。 3.2.3.3研发部门发现的可能导致量产车辆批量性能失效的问题或安全项的问题。 3.2.3.4公司要求重点整改的质量问题。 4.0职责 4.1质量管理部: 4.1.1负责PCR整体运行进度督察、督办、考核； 4.1.2 组织公司级月度质量会议的开展。 4.2质量改进部 4.2.1负责PCR的归口管理，检查各部门提交PCR的符合性并立项跟踪。 4.2.2负责按照PCR的缺陷类别递交各责任部门， 组织疑难PCR协调会。 4.2.3负责PCR反馈问题的整改进度的管控。 4.2.4负责SIL日常更新和发布。 4.2.5负责对发出的PCR进行跟踪、验证、关闭； 4.2.5负责在质量例会上进行PCR运行情况的汇报。 4.3研发中心 4.3.1负责提供“设计缺陷”类PCR的技术支持，并实施改进； 4.3.2负责处理“设计缺陷”类PCR； 4.4研发工艺 4.4.1负责处理“新产品工艺缺陷”类PCR； 4.4.2负责处理“模具”类PCR。 4.5供应商质量管理部 4.5.1负责制定“来料缺陷”类PCR的改进。 4.5.2需要供应商配合整改 “来料缺陷”类的PCR负责转化成《纠正/预防行动通知书》传递给供应商，供应商整改完成后将其作为该PCR关闭的附件。 4.5.3负责提交 “设计缺陷”类的PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭； 4.6生产系统 4.6.1负责“过程制造缺陷”类PCR的改进。 4.6.2负责按要求提交生产过程中发现的质量问题PCR，并对所提交的PCR进行验证关闭。 4.7凯特动力 4.7.1负责发动机、变速器类PCR的改进。 4.7.2负责按要求提交相